乐平市工信局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 乐平市工信局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省市有关工业和信息化方面的法律法规和方针政策,拟订并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施。
(二)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划拟订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合;规划指导并组织实施全市工业经济发展、结构调整和产业布局调整,指导本市工业园区规划和建设,促进园区特色工业发展;负责制定新兴产业、重点产业、支柱产业的规划并组织实施和督促检查。
(三)依据产业发展规划,加快推进光电子、生物开发、机械陶瓷、信息服务业等新兴产业的发展;调整优化医药、化工、煤炭、建材等传统产业加快发展;推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理.
(四)监测分析工业、信息产业和民营经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。
(五)综合管理工业企业安全生产工作,协调处理重大安全事故。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。建立煤炭、电力、石油等重要物资的运行调控机制并组织实施;参与协调交通综合运输,指导和推进工业和信息化物流企业发展。
(六)研究推动全市工业企业技术改造和进步的方针、政策,建设工业、信息化及民营经济项目储备库;按照国家和省市规定权限审核、审批和核准工业和信息化投资项目,对重大技术改造项目实施监督管理,承担省市工业和信息化委员会审核、核准的投资项目的申报工作。
(七)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。
(八)统筹推进信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;对全市的信息加工业和信息制造业进行宏观管理;依法监督管理信息服务市场。
(九)负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。
(十)依照权限统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电发射设备的管理,协调处理军地无线电管理相关事宜,负责无线电干扰监测、检测及查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十一)宏观管理不同所有制和不同类型工业企业,规范工业企业运行行为,实施行业技术规范和标准;研究、拟定全市工业企业改革政策,审批工业企业体制改革方案,指导工业企业改革,推动工业企业建立现代企业制度;指导工业企业实施战略性重组,组织实施兼并工作,配合有关部门实施再就业工程。
(十二)指导中小企业和非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施.推动建立完善服务体系.协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数116人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员83人;年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
2021年度部门决算表
一、见附表1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计993.95万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少188.96万元,减少16%;主要原因是:人员减少调整预算。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1182.91 万元,占 100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计993.95万元,其中本年支出合计 993.95万元,较2020年减少188.96万元,减少16%,主要原因是:人员减少;年末结转和结余 0 万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:。
本年支出的具体构成为:基本支出425.03万元,占 42.76 %;项目支出568.93万元,占57.24%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为653万元,决算数为993.95万元,完成年初预算的152.21%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:……。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0%,主要原因是:……。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为73.21万元,决算数为64.84万元,完成年初预算的88.56%,主要原因是:人员调出。
(四)卫生健康支出年初预算数为31.24万元,决算数为 31.24万元,完成年初预算的100%。
(五)资源勘探信息等支出年初预算数为519万元,决算数为868.32万元,完成年初预算的167.31%,主要原因是:增加了专项。
(六)住房保障支出年初预算数为29.55万元,决算数为 29.55万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出425.03万元,其中:
(一)工资福利支出373.96万元,较2020年减少14.68万元,减少0.37%,主要原因是:人员调出。
(二)商品和服务支出47.4万元,较2020年增加了4.04 万元,增长9.3%,主要原因是:支付了2020年费用。
(三)对个人和家庭补助支出3.67万元,较2020年减少3万元,减少55%,主要原因是:人员调出。
(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)%,主要原因是:……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.75万元,决算数为4.31万元,完成年初预算的 90.74%,决算数较2020年减少0.44万元,下降9.26%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为4.75万元,决算数为 4.31万元,完成年初预算的90.74%,决算数较2020年决算0.44万元,下降9.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:部分2020年的费用到2021年支付。接待次数为42次，接待人数为158人。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 %,决算数较2020年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,决算数较2020年增加(减少) 万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出47.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加4.04万元,增长9.3%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额9.29万元,其中:政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金49万元,占项目支出总额的8.61%。
组织对“解困资金”、“涉军及协检员办公经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出49万元,政府性基金预算支出 万元。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
1、解困资金项目绩效自评总报告:根据年初设定的绩效目标,解困资金项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 24 万元,执行数为24万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:救助困难企业下岗困难职工,帮扶困难职工,发放涉军人员困难补助,使他们感受党和政府的温暖,保障社会及单位的稳定。
2、涉军及协检员办公经费项目绩效自评总报告:根据年初设定的绩效目标,涉军及协检员办公经费目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:发放改制企业涉军人员生活费及困难补助,支付协检员办公工作经费,使他们感受党和政府的温暖,保障社会及单位的稳定。
项目支出绩效自评表详见附表2
部门评价项目绩效评价情况
详见附表3
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
(一)收入科目
各部门结合实际进行解释。
1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(二)支出科目
1机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
2其他社会保障和就业支出:其他用于社会保障和就业方面的支出。
3行政单位医疗:行政单位基本医疗保险缴费经费。
4行政运行:行政单位的基本支出。
5一般行政管理事务:行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6技术改造支出:反映政府预算安排的技术改造支出。
7住房公积金:行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
