目录

第一部分  乐平市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   乐平市自然资源和规划局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市自然资源和规划局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,落实中共乐平市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,主要职责是:(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(2)负责自然资源调查监测评价。(3)负责自然资源统一确权登记工作。(4)负责自然资源资产有偿使用工作。(5)负责自然资源的合理开发利用。(6)负责建立全市空间规划体系并监督实施。(7)负责统筹全市国土空间生态修复。(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(9)负责管理地质勘查相关工作。(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。(11)负责矿产资源管理工作。(12)负责测绘地理信息管理工作。(13)推动自然资源和规划领域科技发展。(14)负责城市规划区内的各类建设项目、建设工程的规划审批与监督管理及批后管理和监察工作。(15)统一领导和管理市林业局。(16)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。(17)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1 个,即部门本级。编制数为235人,其中行政编 制 15人 、参照公务员管理事业编制3人、全额补助事业编制149人、部分补助事业 编 制 18人、自收自支事业编制50人。实有人数344人,其中:在职272人,包括行政32人、参照公务员管理0人、全额补助 169人、部分补助18人、自收自支53人 ;离休 0人; 退 休 72 人 。

第二部分  乐平市自然资源局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额3947.88万元,按照 收入来源划分:当年公共财政拨款收入3947.88万元,占收入预算总额的100.00%。较上年增加463.77万元,主要原因是工资调资及上年上级专项资金结转增加。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额3947.88万元,按支出项目类别划分 : 1、基本支出2735.76万元,占支出 预 算 总 额 的 69.29%,其 中 :工资福利支出2415.49万元,商品和服务支出315.25万元,对个人和家庭的 补 助5.02万元,其他资本性支出0万元。 2、项目支出1212. 12万元,占支出预算总额的30.71%。

较上年增加463.77万元,主要原因是工资调资及上年上级专项资金结转增加。

(三)财政拨款支出情况

2021年公共财政拨款支出预算为3947.88万元 ,占支 出预算 总 额 的 100.00%,按支出功 能 科 目 分 类 :

社会保障和就业支出321.04万元,占公共财政拨款 支 出预算的8%,卫生健康支出104.23万元 ,占公财政拨款 支出预算的 2%,城乡社区支出118.50万元,占公共财政拨款支出 预算的 3%, 自然资源海洋气象等支出3198.06万元, 占公共财政拨 款 支 出 预 算 的 82% ,住房保障支出206.05万元,占公共财 政 拨 款 支 出 预 算 的 5%。

(四)政府性基金情况

无政府基金收支情况。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算315.25万元,比2020年预算(减少)1.97万元,下降0.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额35万元,其中:政府采购货物预算35万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金58.5     万元。

(九)自然资源和规划局一级项目中二级项目情况说明(部门本级)

一、项目概况

乐平市自然资源和规划局2020年度纳入财政项目绩效管理的项目是规划管理经费,规划管理经费58.5万元,专款专用,确保各项规划工作正常开展,充分发挥资金使用效益。

二、项目立项依据

规划编制和规划管理的各项工作经费。

三、项目实施主体

项目实施主体是乐平市自然资源和规划局。

四、项目实施方案

2020年度乐平市规划设计编制工作由乐平市自然资源和规划局负责组织,包括制定工作计划,上报市政府审批,组织招投标及政府采购,配合设计单位进行编制、组织评审等工作的工作经费。截至2020年12月31日,已支出58.5万元,项目经费支出100%。

2020年度规划项目管理工作主要有以下:

1.国土空间规划日渐完善。明确了8个国土空间规划专题研究方向、搭建了专题研究框架。目前已初步完成市域人口城镇化发展专题研究、建设用地专题研究、规划实施评估、国土综合整治和生态保护修复专题研究、自然资源保护开发利用专题研究等5个专题研究。通过对前10年用地统计和人口预测分析,并结合市委、市政府产业布局,初步划定了城镇开发边界。“多规合一”至2030年城镇开发边界91.28km2,其中城区56.35km2,乡镇34.93km2。空间规划初步划定至2035年城镇开发边界116.47km2,其中城区75.85km2,乡镇40.62km2。完成了乐平市国土空间总体规划市域虚拟“一张图”,明确未来15年乐平发展方向,并形成初步方案。

2.专项规划编制有力推进。①城市综合交通体系专项规划已提交中间成果。②城区道路网专项规划已提交初步成果。③优化市域中心城市控制性详细规划,形成了初步方案。④同步启动了乐平市商业设施、体育设施、医疗卫生、教育设施等13项专项规划编制工作。

3.规划业务服务更加精准。办结73项各类规划回复意见及范围图,其中,日常办理选址意见书5项,选址回复意见21项,市政业务回复意见26项,生态保护红线审核业务21项。

五、项目实施周期

规划编制项目是经常性项目,2020年1月1日至2020年12月31日为一个周期,预算安排工作经费58.5万元。

六、项目年度预算安排

(一)2020年度财政预算内安排我局规划项目经费58.5万元,按规划设计工作需要上报计划支付工作经费。

(二)截至2020年12月31日,规划局规划专项经费58.5万元,其中:规划管理经费58.5万元,已全部支出58.5万元,项目经费支出100%。

(三)规划专项经费支出,项目严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市自然资源和规划局 “三公”经费年初预算安排18万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年无增(减),主要原因是:没有出国安排。

公务接待费18万元,比上年减少18万元,主要原因是:各部门、各单位要坚决贯彻落实中央八项规定精神。因公出国(境)费和公务接待费支出总额较上年压减50%以上,取消低效无效支出,进一步降低行政运行成本。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  乐平市自然资源和规划局2021年部门预算表

九张表(详见附表)。  

第四部分  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

7.三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。

8. 政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(二)支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

联系人: 赵奕敏  联系电话:13979899708

乐平市自然资源和规划局

2021年4月28日