附件：
乐平市委社工部2025年部门预算
目 录
第一部分乐平市委社工部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分乐平市委社工部2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分乐平市委社工部2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 乐平市委社工部概况
- 部门主要职责
负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。
二、机构设置及人员情况
2025年市委社工部共有预算单位1个。编制人数共计12人;其中：行政编制人数6人，事业编制数6人。实有人数共计4人，其中：在职人数4人。
- 乐平市委社工部2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 乐平市委社工部2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年乐平市委社工部收入预算总额为109.31万元,较上年预算安排增长100%；财政拨款收入99.31万元，较上年预算安排增长100%；其他收入10万元，较上年预算安排增长100%。主要原因：本单位为新组建单位；依据为市委办公室、市政府办公室关于印发《乐平市机构改革实施方案》的文件通知（乐办字〔2024〕18号）。
（二）支出预算情况
2025年乐平市委社工部支出预算总额为109.31万元，较上年预算安排增长100%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出59.31万元，较上年预算安排增长100%；其中：工资福利支出54.16万元，商品和服务支出5.16万元。对个人和家庭的补助支出0万元,资本性支出0万元。项目支出40万元，其他收入10万元，较上年预算安排增长100%。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出96.38万元，社会保障和就业支出5.96万元，卫生健康支出2.69万元，住房保障支出4.29万元，较上年预算安排增长100%。
- 财政拨款支出情况
2025年乐平市委社工部财政拨款支出预算99.31万元，较上年预算安排增长100%；其中：
按支出项目类别划分：基本支出59.31万元，较上年预算安排增长100%；其中：工资福利支出54.16万元，商品和服务支出5.16万元。项目支出40万元，其他收入10万元，较上年预算安排增长100%。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出86.38万元，社会保障和就业支出5.96万元，卫生健康支出2.69万元，住房保障支出4.29万元，较上年预算安排增长100%。
（四）政府性基金情况
2025年乐平市委社工部政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
按支出功能分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年乐平市委社工部国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出功能分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算5.16万元，较上年预算安排增长100%。主要原因：本单位为新组建单位；依据为市委办公室、市政府办公室关于印发《乐平市机构改革实施方案》的文件通知（乐办字〔2024〕18号）。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额7.16万元，其中：部门集中采购2万元，分散采购5.16万元，政府购买服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）社会工作事务经费情况说明
1）项目概述：用于社会工作日常事务、人民意见征集；相关政策法规宣传、行业协会商会发展等工作。
2）立项依据：例年开支（乐办字〔2024〕18号）。
3）实施主体：乐平市委社工部
4）实施方案：按照文件精神实施
5）实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日
6）年度预算安排：25万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年乐平市委社工部“三公”经费年初预算安排0.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元。
公务接待费0.2万元，较上年预算安排增长100%。主要原因：本单位为新组建单位；依据为市委办公室、市政府办公室关于印发《乐平市机构改革实施方案》的文件通知（乐办字〔2024〕18号）。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高效委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
- 相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公“经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
