附件：
乐平市委史志办2025年部门预算
目 录
第一部分乐平市委史志办概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分乐平市委史志办2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分乐平市委史志办2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 乐平市委史志办概况
一、部门主要职责
(1)贯彻执行党和国家有关党史、地方志工作的方针政策和法规，制定党史研究、地方志编修工作规划，并负责贯彻实施。
(2)征集、整理和研究乐平党史资料，组织开展全市性党史理论、重要党史专题研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊。
(3)围绕党的中心工作，开展党史、地方志宣传教育工作，承办、协办涉及我市重要党史事件、党史人物的纪念活动。
(4)制定我市地方志编修计划并组织实施，承担《乐平市志》《乐平年鉴》等地方志、地方历史资料征集、整理、研究、编纂和出版工作。审核、验收乡镇(街道)综合志，指导部门志，企业志和其他地情资料书籍的编纂工作。
(5)指导、协调全市各乡镇(街道)、市直各部门(单位)的党史和地方志业务工作。
(6)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年乐平市委史志办共有预算单位1个。编制人数共计16人，其中：参照公务员管理事业编制16人。实有人数共计11人，其中：在职人数9人，退休人员2人。
第二部分乐平市委史志办2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 乐平市委史志办2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年乐平市委史志办收入预算总额为167.74万元,较上年预算安排增加15.25万元；财政拨款收入162.74万元，较上年预算安排增加15.25万元；其他收入5万元，较上年预算安排持平。
（二）支出预算情况
2025年乐平市委史志办支出预算总额为167.74万元，较上年预算安排增加15.25万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出133.74万元，较上年预算安排增加19.91万元；其中：工资福利支出115.37万元，商品和服务支出15.25万元；对个人和家庭的补助支出3.12万元,资本性支出0万元。项目支出29万元，其他收入5万元，较上年预算安排减少4.66万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出140.29万元，较上年预算安排增加16.38万元；社会保障和就业支出12.62万元，较上年预算安排减少2.68万元；卫生健康支出5.70万元，较上年预算安排增加3.59万元；住房保障支出9.12万元，较上年预算安排增加0.95万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年乐平市委史志办财政拨款收入162.74万元，较上年预算安排增加15.25万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出133.74万元，较上年预算安排增加19.91万元；其中：工资福利支出115.37万元，商品和服务支出15.25万元；对个人和家庭的补助支出3.12万元,资本性支出0万元。项目支出29万元，较上年预算安排减少4.66万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出135.29万元，较上年预算安排增加16.38万元；社会保障和就业支出12.62万元，较上年预算安排减少2.68万元；卫生健康支出5.70万元，较上年预算安排增加3.59万元；住房保障支出9.12万元，较上年预算安排增加0.95万元。
（四）政府性基金情况
2025年乐平市委史志办政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年乐平市委史志办国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算15.25万元，较上年预算增加0.65万元，增长4.5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额1.38万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购1.38万元，政府购买服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）年鉴编撰费项目情况说明
1）项目概述：用于本年度年鉴的编撰，印刷，稿费。
2）立项依据：江西省实施《地方志工作条例》办法
3）实施主体：乐平市委史志办
4）实施方案：结合工作实际，开展年鉴编撰工作。
5）实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日
6）年度预算安排：14万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年乐平市委史志办“三公”经费年初预算安排0.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.5万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高效委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
- 相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公“经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
