附件1

乐平市经济合作交流中心2024年度部门决算

目 录

第一部分 乐平市经济合作交流中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市经济合作交流中心概况

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行上级有关经济合作交流和招商引资的方针政策和法律法规。

2、负责全市重大招商引资政策、重点招商项目的宣传推介与信息发布工作。

3、指导和督促有关部门、乡镇（街道）的招商引资工作，协助做好服务工作。

4、负责经济合作和招商引资项目库及招商引资网络建设。

5、承担企业落户办证的相关服务工作。

6、承担全市重大经济合作交流及招商引资活动的服务工作。

7、承办外来经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

本部门年末编制内实有人员7人，其他人员1人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

2. 2024年度部门决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计249.12万元，其中年初结转和结余0万元，比上年增加68.14万元，增长37.65%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元；本年收入合计249.12万元，比上年增加68.14万元，增长37.65%%，主要原因：召开了1269产业链推介会及新考录1名参公事业人员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入249.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计249.12万元，其中本年支出合计249.12万元，比上年增加68.14万元，增长37.65%；主要原因：召开了1269产业链推介会及新考录1名参公事业人员；结余分配0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成：基本支出73.1万元，占31.8%；项目支出169.9万元，占68.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数81.68万元，决算数249.12万元，完成年初预算的204.99%。其中：

（一）基本支出（类）年初预算数50.18万元，决算数78.5万元，完成年初预算的156.43%。预决算差异主要原因：2024年新考录参公事业人员1名。

（二）项目支出（类）年初预算数31.5万元，决算数170.62万元，完成年初预算的541.65%。预决算差异主要原因：全市招商引资工作经费在大预算上未列入年初预算，2024年召开了1269产业链招商推介会。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.12万元，其中：

（一）工资福利支出67.44万元，比上年增加37.94万元，增长128.61%，主要原因：2023年底调入两名副主任，2024年7月考录1名参公事业人员。

（二）商品和服务支出178.69万元，比上年增加23.69万元，增长15.28%，主要原因：召开了1269产业链推介会。

（三）对个人和家庭补助支出2.98万元，比上年增加2.98万元，主要原因：2023年底调入两名副主任，2024年7月考录1名参公事业人员。

（四）资本性支出0万元，比上年增加（减少）0万元，。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数　　万元，决算数4.29万元，完成全年预算的42.9%；决算数比上年减少1.75万元，下降28.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0万元，决算数0万元，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数10万元，决算数4.29万元，完成全年预算的42.9%，主要原因：公平审查条例出台，招商引资工作开展困难。决算数比上年减少1.75万元，下降28.97%%,主要原因：公平审查条例出台，招商引资工作开展困难。全年国内公务接待25批，累计接待90人次，主要是：公平审查条例出台，招商引资工作开展困难。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.79万元，决算数比上年增加2.76万元，增长45.77%，主要原因：2023年底调入两名副主任，2024年7月考录1名参公事业人员。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0　　辆，其他用车主要是用于（无）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金169.9万元，占项目支出总额的100%。其中， 6个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：“全市招商引资工作经费”“春节期间会务工作经费”“招商引资公务接待经费”“招商引资会务经费”“招商引资工作经费”。涉及一般公共预算支出169.9万元，政府性基金预算支出.万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看， 。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出169.9万元，政府性基金预算支出万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看， 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（此处请补充内容，具体应包括本部门单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况）

本部门“ ”“ ” 项目支出绩效自评结果如下：

（此处自选两个项目反映项目支出绩效自评表）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

（见附件）