目 录
第一部分乐平市科技局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市科技局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省市关于科技工作的方针政策和法规,研究提出全市科技发展规划和科技促进经济与社会发展的政策;研究科技促进经济与社会发展的重大问题;研究确定科技发展的重大布局和优先领域;负责市科技型中小企业技术创新工作,推动全市科技创新体系建设,提高全市科技创新能力。
(二)组织编制全市民用科学技术发展的中长期规划和年度计划。
(三)研究提出科技体制改革的政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;指导乡镇、街道科技体制改革工作。
(四)研究多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理的科学事业费、科技经费等费用的预、决算。
(五)研究制订高新技术发展的政策措施;负责重大基础性研究计划、高技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工作和社会发展计划的制定与组织实施。
(六)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化;负责指导火炬计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划的申报与实施;负责推荐省级区外高新技术企业。
(七)贯彻执行国家、省对外科技合作与交流的方针、政策。
(八)研究提出制订科技法规的建议;做好科技成果、科技培训、科技宣传、科技奖励、科技保密、科技信息、科技档案、科技统计、技术市场等工作;拟定科学技术普及和科学传播工作规划、政策;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,牵头全市技术转移体系建设,指导全市科技第三产业发展工作。
(九)负责引进国外智力工作。拟订引进国外智力计划并组织实施,拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
(十)会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设,加强科技人才创新平台建设。
(十一)负责将安全生产科技进步、知识宣传普及纳入全市科学技术发展规划,并组织实施;引导企业增加安全生产研发资金投入,促使企业成为安全生产科技投入和技术保障的主体。
(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。加强对一二三产业发展的科技支撑,做深做细重点行业和重点领域科技创新工作,推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移,充分调动各类创新主体的积极性和创造性,激发广大科技人员投身创新创业的动力。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:乐平市科学技术局。
本部门2022年年末实有人数25人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员11人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计425万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加78万元,上升18%;本年收入合计425万元,较2021年增加78万元,上升18%,主要原因是:人员增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入425万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计425万元,其中本年支出合计425万元,较2021年增加78万元,上升18%,主要原因是:人员增加。
本年支出的具体构成为:基本支出140.86元,占42.86%;项目支出284.15万元,占57.14%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为425万元,决算数为425万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为140.86万元,决算数为140.86万元,完成年初预算的100%。
(二)项目支出年初预算数为284.15万元,决算数为284.15万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出425万元,其中:
(一)工资福利支出119.87万元,较2021年增加10.5万元,上升14%,主要原因是:人员调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为1万元,完成预算的100%。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 万元,完成预算的0 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0人次,主要为:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为1万元,完成预算的 100%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2021年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......,全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较2021年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是......,年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出 10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
