水利局

一、部门概况

（一）机构职能及组成

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关水政工作的法律法规和方针政策，结合本市实际，拟订我市水政工作的政策和规定，并组织实施。

2、统筹全市水务建设和管理，组织编制水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施：组织区域国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

3、负责全市水资源开发利用规划，拟定全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施：组织全市国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作：组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水资源调查工作：组织实施全市取水许可制度和水资源有偿使用制度：组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。

4、统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）。根据国家水资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划，组织拟定全市河流（湖泊、水库）的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

5、负责供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度：负责城市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

6、负责排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理特许经营管理制度：负责排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护管理工作：负责排水许可管理和监督污水处理费征收管理工作：监督排水行业的服务质量与安全生产工作。

7、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要河流（湖、泊）和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施：加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失，承担市防汛抗旱指挥部日常工作。

8、承担水利工程建设与运行安全监管的责任。负责水利工程建设与运行的监管管理，制定有关并组织实施：负责组织、协调水利建设项目前期工作：指导水利建设市场的监督管理。

9、组织、指导水域及其岸线、水利设施的管理与保护，以及江河、湖泊、滩涂的治理和开发：组织制定监督实施防治水害规划和河道防汛调度方案，审查河道管理范围内工程建设方案，拟定河道清障计划和实施方案并监督实施，按分工负责河道采砂的管理、监督和检查。

10、拟定水土保持规划并监督实施、承担水土流失的综合防治、监测预报的责任，负责全市有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施，承担市水土保持委员会日常工作。

11、组织协调农田水利基本建设和管理、组织、指导农村饮水安全、节水灌溉、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作：负责农村机电提灌管理工作：指导和组织实施水电、农村电气化和小水电代燃料工作。

12、负责水政监察和水政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼工作：协同有关部门查处涉水违法事件，调解水事纠纷。

13、负责水利科技。对外合作交流和水务信息化工作：组织拟定水利行业的地方技术质量标准和规程、规范并监督实施，组织重大水利科学研究和技术推广。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）人员结构

编制人数72人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制53人；实有人数150人，其中：在职人数99人、退休人员46人，遗属人员4人，聘用人员1人。

（三）部门财政资金收支情况

2022年本单位收入预算总额为1319.23万元，具体来源是：

1. 财政拨款支出1319.23万元。其中

（1）日常经费拨款1012.21万元。

（2）专项经费拨款307.02万元（其中预算安排187.02万元，其他补助120万元）。

2021年支出预算总额为1319.23万元。具体项目是：

1、人员支出940.72万元。其中：

（1）在职人员经费935.7万元；

（2）遗属补助5.02万元。

2、公用支出71.49万元。

3、项目支出307.02万元。

（四）部门目标实现情况

本单位预算安排的专项资金均为水利经常性专项，用途为：

1、对水库进行维护，确保水库安全度汛，水质达标，保障人民群众的饮水安全。

2、保证水库管理人员工资的正常发放,维持社会稳定。

3、为我市防汛工作准确报送信息,通过堤防管理及维修养护单位的精心管理与维护，达到了堤防及其设施完好、堤身整洁、防汛道路通畅、运行安全的目标，充分发挥了防洪效益，确保了市区人民的生命财产安全。

二、评价工作开展

（一）绩效评价工作程序

我局部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

（二）绩效评价整体情况

1、部门预算管理

2022年年初预算总额为1319.23万元，其中：其中人员经费1012.21万元，经常性专项307.02万元。

2、部门支出控制

我局2022年认真贯彻落实市财政局《关于开展贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定精神专项督查的通知》精神，从思想上、源头上改变作风，厉行节约 ，领导干部严于律己，作出表率，全体工作人员自觉遵守有关规定，各项费用管理逐步实现规范化、制度化。在认真学习和执行市财政局会议费、培训费、接待费、差旅费相关制度和规定， 严格控制费用标准和范围，按照“先审批、后使用”的管理程序规范各项经费管理，竭力压缩开支。

3、专项预算管理

资金管理按相关资金管理办法和局内财务管理制度严格管理，规范审批程序，严格执行内部控制制度。工程款项的支付，首先，施工单位根据工程进度提出申请；其次，监理单位出具工程量的核算清单并签字盖章；然后送交我局项目实施部门进行复核，部门负责人、分管领导签署意见；再送交财务部门进行核签，送财经负责人签署意见后按程序送市财政审签，再支付款项给实施单位。项目资金严格用于规划内项目，专项核算、专款专用，无超范围、超规划使用资金现象，资金使用安全、合规、高效。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况：年初预算安排资金1319.23万元已全部到位。

（二）执行管理情况，资金按项目进度全部拨付到位，完成年度工作任务。

（三）支出绩效情况分析。本年度完成250座水库及堤防、泵站、及大中型灌区、水电站的维修养护工作任务，对塘西联圩、塘西联圩等进行了除险加固，东方红灌区节水配套改造、镇桥涝区、魁杨涝区治理。

（四）整体社会评价满意度95%。

四、部门整体支出存在的问题

1、项目绩效管理措施有待进一步加强；

2、内部控制度有待进一步加强；

3、预算编制的科学性、准确性有待进一步加强。

五、整改措施及建议

1、进一步加强预算管理工作，积极参加业务培训，不断提升业务能力；

2、进一步对项目绩效实效实时监控，完善绩效考核体系；

3、进一步完善财务管理制度，确保财务工作时效性、准确性。