乐平市林业局2024年度单位决算公开

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乐平市林业局2024年度单位决算公开

信息来源：林业局发布日期： 2026-01-05 访问量：

目录

第一部分乐平市林业局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分乐平市林业局概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。 2、研究和拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全市天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理市级林业基金；监督全市林业资金的管理和使用。 3、组织开展全市植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树等生物措施防治水土流失工作；指导全市国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全市林木种子、种苗、花卉管理工作。 4、组织指导全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、市政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审。 5、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。 6、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，发布森林火灾信息；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全市森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。 7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全市林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全市林业基本建设。 8、指导各类商品林和生态林的培育。 9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全市林业专业人才培训。 10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。 11、承办上级交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：人事秘书股、计划财务股、造林股、林政资源管理股（市林长制办公室）。

本单位年末编制内实有人员153人，其他人员0人。离退休人员73人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员73人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：乐平市林业局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,638.60	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.76
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	99.40
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	7,476.44
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,638.60	本年支出合计	58	7,638.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	255.83	年末结转和结余	60	255.83
	30			61
总计	31	7,894.43	总计	62	7,894.43
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：乐平市林业局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,638.60	7,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,476.44	7,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	7,450.52	7,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,115.29	1,115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	1,011.75	1,011.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	340.79	340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	730.60	730.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237			行业业务管理	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3,578.37	3,578.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：乐平市林业局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,638.60	1,096.55	6,542.05
208			社会保障和就业支出	62.76		62.76
20808			抚恤	62.76		62.76
2080801			死亡抚恤	62.76		62.76
211			节能环保支出	99.40		99.40
21105			森林保护修复	99.40		99.40
2110599			其他森林保护修复支出	99.40		99.40
213			农林水支出	7,476.44	1,096.55	6,379.89
21302			林业和草原	7,450.52	1,096.55	6,353.97
2130201			行政运行	1,115.29	1,096.55	18.74
2130204			事业机构	1,011.75		1,011.75
2130205			森林资源培育	340.79		340.79
2130206			技术推广与转化	200.00		200.00
2130207			森林资源管理	32.89		32.89
2130209			森林生态效益补偿	730.60		730.60
2130234			林业草原防灾减灾	100.84		100.84
2130237			行业业务管理	340.00		340.00
2130299			其他林业和草原支出	3,578.37		3,578.37
21399			其他农林水支出	25.92		25.92
2139999			其他农林水支出	25.92		25.92
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：乐平市林业局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,638.60	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.76	62.76
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	99.40	99.40
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	7,476.44	7,476.44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,638.60	本年支出合计	59	7,638.60	7,638.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,638.60	总计	64	7,638.60	7,638.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：乐平市林业局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,638.60	1,096.55	6,542.05
208			社会保障和就业支出	62.76		62.76
20808			抚恤	62.76		62.76
2080801			死亡抚恤	62.76		62.76
211			节能环保支出	99.40		99.40
21105			森林保护修复	99.40		99.40
2110599			其他森林保护修复支出	99.40		99.40
213			农林水支出	7,476.44	1,096.55	6,379.89
21302			林业和草原	7,450.52	1,096.55	6,353.97
2130201			行政运行	1,115.29	1,096.55	18.74
2130204			事业机构	1,011.75		1,011.75
2130205			森林资源培育	340.79		340.79
2130206			技术推广与转化	200.00		200.00
2130207			森林资源管理	32.89		32.89
2130209			森林生态效益补偿	730.60		730.60
2130234			林业草原防灾减灾	100.84		100.84
2130237			行业业务管理	340.00		340.00
2130299			其他林业和草原支出	3,578.37		3,578.37
21399			其他农林水支出	25.92		25.92
2139999			其他农林水支出	25.92		25.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：乐平市林业局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	944.30	302	商品和服务支出	52.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.67	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	175.68	30205	水费	1.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.13	30206	电费	5.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.60	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	7.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.02	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.92	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.80	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.04	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,044.13	公用经费合计					52.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：乐平市林业局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：乐平市林业局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：乐平市林业局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	15.00	14.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	13.00	12.02
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	12.02
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.99
（1）国内接待费	7	——	——	1.99
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	30
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	331
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：乐平市林业局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	5
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计7894.43万元，其中年初结转和结余255.83万元，比上年增加255.83万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计7638.60万元，比上年减少1009.75万元，下降11.68%，主要原因：项目支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7638.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计7894.43万元，其中本年支出合计7638.60万元，比上年减少1009.75万元，下降11.68%，主要原因主要表现为项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余255.83万元，比上年增加255.83万元，主要原因：部分项目未支付完毕。

本年支出的具体构成：基本支出1096.55万元，占14.36%；项目支出6542.05万元，占85.64%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1365.57万元，决算数7638.60万元，完成年初预算的559.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数27.53万元，决算数62.76万元，完成年初预算的227.99%。预决算差异主要原因：人员变动，社保开支增加。

（二）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数99.40万元，预决算差异主要原因：项目追加资金。

（三）农林水支出（类）年初预算数1338.04万元，决算数7476.44万元，完成年初预算的558.76%。预决算差异主要原因：项目追加支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.55万元，其中：

（一）工资福利支出944.30万元，比上年减少7.87万元，下降0.83%，主要原因：其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出52.42万元，比上年减少5.19万元，下降9.00%，主要原因：正常波动。

（三）对个人和家庭补助支出99.83万元，比上年增加45.66万元，增长84.30%，主要原因：其他工资福利支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.00万元，决算数14.00万元，完成全年预算的93.36%；决算数比上年减少0.12万元，下降0.83%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国出境。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.00万元，决算数12.02万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：历年无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数13.00万元，决算数12.02万元，完成全年预算的92.44%，主要原因：部分开支财政国库未及时出账。决算数比上年减少1.52万元，下降11.20%,主要原因：部分开支财政国库未及时出账。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数1.99万元，完成全年预算的99.35%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加1.40万元,增长237.91%，主要原因：上级检查来人教上年有所增加。全年国内公务接待30批，累计接待331人次，主要是：上级检查来人。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出52.42万元，决算数比上年减少5.19万元，下降9.00%，主要原因：落实全市过紧日子要求，削减相关开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目71个全面开展绩效自评，共涉及资金 6542.05万元，占项目支出总额的100%。其中， 35个项目评价结果为“优”， 20个项目评价结果为“良”， 16个项目评价结果为“中”，个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 2024年省级林业补助专项资金(森林药材专项资金) ”“ 2024年省级生物防火林带专项资金项目 ”“2024年中央林木良种苗木培育补助项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年省级林业补助专项资金(森林药材专项资金)
主管部门		乐平市林业局					实施单位		乐平市林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	636.9		636.9		10	100	10
		政府预算资金		0	636.9		636.9		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推动森林药材产业发展						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	林下经济种植成本		＝636.9万	636.9	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培育多年生草本药材		＝309亩	309	10	10
				培育木本药材		＝12498亩	12498	10	10
			质量指标	完成合格率		≥85%	85	10	10
			时效指标	当期任务完成率		≥80%	80	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	生态系统稳定性提升是否明显		明显	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	周边群众满意度		≥80%	80	15	15
总分								100	100

本单位“2024年省级生物防火林带专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年省级生物防火林带专项资金
主管部门		乐平市林业局					实施单位		乐平市林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	113.7		113.7		10	100	10
		政府预算资金		0	113.7		113.7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强生物防火工作，提高林业生态保护工作						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	生物防火林带		＝113.7万	113.7	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	生物防火林带数量		＝1137亩	1137	15	15
			质量指标	工作完成率		≥85%	85	15	15
			时效指标	生物防火林带完成及时率		≥85%	85	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	提高保护生态环境		明显	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	周边群众满意度		≥80%	80	15	15
总分								100	100

本单位“2024年中央林木良种苗木培育补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2024年油茶容器苗木（林木良种苗木培育补助）
主管部门		乐平市林业局					实施单位		乐平市林业局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30		30		10	100	10
		政府预算资金		0	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	提高本地区油茶育苗能力						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	油茶容器苗育苗		＝35万	35	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	油茶容器苗育苗数量		70万株	70	15	15
			质量指标	建设合格率		≥85%	85	15	15
			时效指标	当期任务完成率		≥80%	80	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	生态系统稳定性提升是否明显		明显	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5．上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6．上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、工资福利支出含基本工资和津贴补助、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和支出含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公科接待费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助含退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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