关于乐平市2019年财政决算的报告

(2020年11月27日在市六届人大常委会第33次会议上)

乐平市财政局局长    彭建和

主任、各位副主任、各位委员:

在今年市六届人民代表大会第五次会议上，我受市政府委托作了《关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告》，由于当时财政决算数未最后审定，只是报告了2019年财政预算执行情况。现在，2019年财政决算上级财政部门已经批复，我受市人民政府委托，向会议报告2019年全市及市本级财政决算，请予审议。

一、公共财政收支决算情况

(一)全市公共财政收支决算情况

2019年，全市一般公共预算收入决算数为316339万元，为调整预算的99.97%，比上年增长20.1%;全市财政总收入决算数为465309万元，为调整预算的100%，比上年增长7.3%。

2019年，全市财政支出决算数为660634万元，为调整预算(包括上年结转和上级专项追加，下同)的98.21%，比上年增长7.8%。

(二)市本级公共财政收支决算情况

2019年，市本级财政总收入决算数197779万元，为调整预算的100.06%，比2018年决算数下降5%;一般公共预算收入决算数156631万元，为调整预算的91.23%，增长0.8%。市本级一般公共预算收入主要项目是:税收收入109712万元，增长2.9%;非税收入46919万元，下降3.7%。

2019年市本级一般公共预算支出决算数629101万元，为调整预算的98.13%，比2018年决算数增长6.1%。主要支出项目是:一般公共服务支出54934万元，公共安全支出20160万元，教育支出169230万元，科学技术支出13219万元，文化旅游体育与传媒支出3014万元，社会保障和就业支出69972万元，卫生健康支出74948万元，节能环保支出11171万元，城乡社区支出126805万元，农林水支出58313万元，交通运输支出4421万元，资源勘探信息等支出1777万元，商业服务业等支出724万元，金融支出37万元，自然资源海洋气象等支出3426万元，住房保障支出7355万元，粮油物资储备支出2338万元，灾害防治及应急管理支出2571万元，其他支出31万元，债务付息及发行费用支出4655万元。

2019年，市本级一般公共预算收入加上上级补助收入、地方政府一般债券收入、调入资金、上年结余等总收入为662204万元。一般公共预算支出加上上解支出、地方政府一般债券还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年的支出，总支出为662204万元，根据决算批复情况，收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

2019年全市政府性基金预算收入决算数为313746万元，为调整预算的90.62%。加上上级补助、地方政府专项债券收入、上年结余等总收入为359928万元。

2019年，全市基金预算支出决算数为288343万元，为调整预算(包括上年结转及上级追加，下同)的98.21%。加上上解上级支出、地方政府专项债券还本支出、调出资金总支出为354679万元，年底基金滚存结余5249万元。

三、社会保险基金预算收支决算情况

2019年，全市社会保险基金收入决算数为214357万元，增长10%。其中:保险费收入115339万元，财政补贴收入65258万元。

2019年，全市社会保险基金支出决算数为211584万元，增长16.9%。收支相抵当年结余2773万元，加上2018年底结余107403万元，到2019年底滚存结余110176万元。

四、国有资本经营预算收支决算情况

2019年，全市国有资本经营预算收入决算数为11000万元，国有资本经营预算支出决算数为11000万元。其中:用于向国有企业注入资本金的支出8500万元;转入一般公共预算(调出资金)2500万元，2019年全市国有资本经营预算收支平衡。

五、其他有关事项报告

(一)结余结转资金情况。2019年一般公共预算结余结转资金12017万元，其中:2018年度结余结转资金2634万元，当年预算执行结余结转资金9383万元。

(二)转移支付情况。2019年上级下达我市一般公共预算转移支付资金290995万元。其中一般性转移支付补助204787万元、专项转移支付补助45405万元。下达我市政府性基金转移支付总额为2746万元。

(三)政府债券收支情况。经省财政厅核定，2019年末全市地方政府债务限额为372156万元，其中一般债务限额173436万元，专项债务限额198720万元。

2019年省财政厅转贷我市地方政府债券总计60827万元，其中:置换债券11339万元，新增债券49488万元。置换债券已全部用于置换截止2014年底债务甄别确认2019年到期债务本金，新增债券资金主要用于污水管网建设、道路改造、教育、土地储备及乡村振兴等项目建设。

(四)市级预算稳定调节基金变动情况。2019年初预算稳定调节基金余额为2386万元，当年新增补充预算稳定调节基金1240万元，动用预算稳定调节基金2386万元，年末余额为1240万元。

(五)市级预算周转金收支情况。2019年，预算周转金年初余额100万元，当年没有发生变化，年末余额仍为100万元。

(六)本级预备费使用情况。2019年共安排本级预备费3500万元，主要用于一般公共服务支出1019万元，公共安全支出785万元，教育支出489万元，文化体育与传媒支出217万元，卫生健康支出2万，农林水支出781万元，交通运输支出52万元，商业服务等支出40万元，自然资源海洋气象等支出78万元，灾害防治及应急管理支出37万元。

主任，各位副主任、各位委员，当前和今后一个时期，经济和社会发展面临的挑战前所未有，做好2020年各项财政工作任务艰巨、责任重大，我们将全面深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中全会精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，努力化解减税降费力度不断加大、新冠肺炎疫情等不利因素的影响，真抓实干，不忘初心、牢记使命，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为融入景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区、推进赣东北明珠建设，提供坚强财政保障!