目  录

  第一部分  乐平市应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  乐平市应急管理局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第三部分  乐平市应急管理局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

1.指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理；2.负责安全生产应急救援预案管理和综合监管安全生产应急救援，指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度；3.消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援；4.协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；5.危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作；6.承担防震减灾监管职能；7.完成市委、市政府交办的其他任务。

市应急管理局是隶属市人民政府的正科级单位,共有预算单位1个,包括应急管理局本级、应急管理综合执法大队(事业单位)、应急救援后勤保障中心(事业单位)。

编制人数47人,其中,行政编制12人,参照公务员管理的事业编制人数5人、全部补助事业编制人数29人、部分补助事业编制人数1人。实有人数共计97人，其中：在职人数小计47人，包括行政在职人数12人、参照公务员管理的事业人员在职人数5人、全部补助事业人员在职人数29人，部分补助事业人员在职人数1人；离休人数小计0人；退休人数小计49人。    

局内设人秘股,综合协调管理股,火灾防治管理股,防汛抗旱股,救灾减灾保障股,工贸和综合监管股,危险化学品安全监管股,矿山安全监管股,综治信访股,森林消防大队,煤矿监管股等11个内设机构和2个下属事业单位。

    (一)收入预算情况

2025年预算总收入:2216.9万元,较上年预算安排增加1306.33万元,其中,财政拨款894.57万元，较上年预算安排增加53.82万元；较上年新增其他收入900万元；上年结转422.33万元。

(二)支出预算情况

2025年支出预算总额为2216.9万元。其中:人员支出631.4万元;公用支出32.07万元,项目支出1553.43万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出663.48万元，包括工资福利支出573.37万元、商品和服务支出32.07万元、对个人和家庭的补助58.04万元;项目支出1553.43万元。

按支出功能科目分类：社会保障和就业支出99.79万元；卫生健康支出27.49万元；住房保障支出45.12万元；灾害防治及应急管理支出2044.51万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年财政拨款预算894.57万元,按支出项目类别划分：基本支出650.41万元，占支出预算总额的75％，包括工资福利支出555.84万元、商品和服务支出32.07万元、对个人和家庭的补助62.5万元;项目支出216.54万元，占支出预算总额的25％。

按支出功能科目分类：社会保障和就业支出99.79万元，占公共财政拨款支出预算的7％；卫生健康支出27.49万元，占公共财政拨款支出预算的3.2％；住房保障支出45.14万元，占公共财政拨款支出预算的5.2％；灾害防治及应急管理支出722.18万元，占公共财政拨款支出预算的84.6％。

按支出经济科目分类：此处表述可能有误，应结合实际情况修正。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算47.97万元,比2024年预算减少0.78万元,减少0.98%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车5辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备数量为0。

(八)绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的一级项目主要有6个,其中:二级项目  0  个,涉及资金 216.54万元。

(九)一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

(1)项目概述:应急管理专项主要用于应急救援和应急管理等工作。

(2)立项依据:日常经济运行工作

(3)实施主体:乐平市应急管理局办公室

(4)实施方案:应急管理监督工作

(5)实施周期:一年

(6)年度预算安排:216.54万元

(7)绩效目标和指标:合理解决工作人员经费及应急管理监管经费

2025年市应急局 “三公”经费年初预算安排15.90万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:公务接待费

2.9万元,比上年减少0.05万元,主要原因是:控制招待用餐标准,厉行节约。

公务用车运行维护费13万元,与去年持平。

九张表(详见附表)。 

 第四部分  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转和结余:填列2024年末全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理。

2、负责安全生产应急救援预案管理和综合监管,指导安全生产应急救援预案体系建设,落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。

3、消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援。

4、协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

5、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、承担防震减灾监管职能。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。