附件：
乐平市妇女联合会2025年部门预算
目录
第一部分乐平市妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分乐平市妇女联合会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分乐平市妇女联合会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分乐平市妇女联合会概况
一、部门主要职责
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的政治方向，团结、引领全市广大妇女以及妇女组织同以习近平同志为核心的党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕市委市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展。立足引领、服务、联系的职能定位，团结引导全市广大妇女听党话、跟党走，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结动员妇女投身改革开放和乐平现代化建设，代表妇女参与国家和社会事务管理。维护妇女儿童合法权益，促进家庭家教家风建设，教育引导妇女践行社会主义核心价值观。引导和支持广大妇女参与创业就业，全面提高素质，促进妇女人才成长。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，巩固和扩大各界的大团结。承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作，坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立与各族各界妇女的联系，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
二、机构设置及人员情况
2025年乐平市妇女联合会共有预算单位1个。编制人数7人，其中：行政编制7人；实有人数14人，其中：在职人数7人，包括行政编制7人；退休人数6人。
第二部分乐平市妇女联合会2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分乐平市妇女联合会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年乐平市妇女联合会收入预算总额为308.61万元,较上年预算安排增加20.66万元；财政拨款收入278.61万元，较上年预算安排增加20.66万元；其他收入30万元，较上年预算持平。
（二）支出预算情况
2025年乐平市妇女联合会支出预算总额为308.61万元,较上年预算安排增加20.66万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出122.07万元，较上年预算安排减少15.51万元；其中：工资福利支出98.56万元，商品和服务支出14.44万元；对个人和家庭的补助支出9.07万元,资本性支出0万元。项目支出156.54万元（含上级提前下达资金40万元），较上年预算安排增加36.17万元；其他收入30万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出279.71万元，较上年预算安排增加30万元；社会保障和就业支出11.26万元，较上年预算安排减少11.31万元；卫生健康支出4.86万元，较上年预算安排减少1.16万元；住房保障支出7.79万元，较上年预算安排减少1.85万元；其他支出5万元，较上年预算安排增加5万元。（会有四舍五入的相差）
（三）财政拨款支出情况
2025年乐平市妇女联合会财政拨款支出预算278.61万元，较上年预算安排增加20.66万元；；其中：
按支出项目类别划分：基本支出122.07万元，较上年预算安排减少15.51万元；其中：工资福利支出98.56万元，商品和服务支出14.44万元；对个人和家庭的补助支出9.07万元,资本性支出0万元。项目支出156.54万元（含上级提前下达资金40万元），较上年预算安排增加36.17万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出249.71万元，较上年预算安排减少30万元；社会保障和就业支出11.26万元，较上年预算安排减少11.31万元；卫生健康支出4.86万元，较上年预算安排减少1.16万元；住房保障支出7.79万元，较上年预算安排减少1.85万元；其他支出5万元，较上年预算安排增加5万元。（会有四舍五入的相差）
（四）政府性基金情况
2025年乐平市妇女联合会政府性基金支出预算为5万元。
按支出项目类别划分：其他支出5万元，较上年预算安排增加5万元。
按支出功能分类划分：其他支出5万元，较上年预算安排增加5万元。
（五）国有资本经营情况
2025年乐平市妇女联合会国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出功能分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算14.44万元，较上年预算减少1.49万元，下降9.35%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购8万元，政府购买服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）用于解决全市村妇女小组长工作经费项目情况说明
1）项目概述：按照省妇联《关于深化基层妇联改革在全省配备村妇女小组长工作的通知》（赣妇字[2019]18号）文件要求，全市共配备了1486名村妇女小组长。贯彻落实好2019年9月11日景德镇市发电《市委办公室关于深化基层妇联改革在全市配备村妇女小组长工作的通知》文件中关于“妇女小组长实行工作补贴制，由各县（市、区）财政结合实际给予工作补贴，用于解决乐平市村妇女小组长工作补贴”。
2）立项依据：按照省妇联《关于深化基层妇联改革在全省配备村妇女小组长工作的通知》（赣妇字[2019]18号）文件要求，贯彻落实2019年9月11日景德镇市发电《市委办公室关于深化基层妇联改革在全市配备村妇女小组长工作的通知》文件。
3）实施主体：乐平市妇女联合会
4）实施方案：按照文件精神实施
5）实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日
6）年度预算安排：66.87万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年乐平市妇女联合会“三公”经费年初预算安排0.3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.3万元，比上年减少0.1万元，主要原因：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高效委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列20242年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
- 相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公“经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
