附件：
乐平市文联2025年部门预算
目 录
第一部分乐平市文联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分乐平市文联2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分乐平市文联2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 乐平市文联概况
一、部门主要职责
贯彻落实党的文艺方针，对市级文学艺术家学会开展联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织和管理文艺协会，推动文艺繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办乐平文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传乐平，推出有地域特色的文艺精品。
二、机构设置及人员情况
2025年市文联共有预算单位1个。编制人数共计6人;其中：行政编制人数6人。实有人数共计10人，其中：在职人数6人，退休人数小计4人。
- 乐平市文联2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 乐平市文联2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年乐平市文联收入预算总额为140.19万元,较上年预算安排减少3.13万元；财政拨款收入119.58万元，较上年预算安排减少7.07万元；其他收入20.6万元，较上年预算安排增加3.94万元。
（二）支出预算情况
2025年乐平市文联支出预算总额为140.19万元,较上年预算安排减少3.13万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出99.88万元，较上年预算安排减少3.77万元；其中：工资福利支出85.39万元，商品和服务支出9.14万元；对个人和家庭的补助支出5.35万元,资本性支出0万元。项目支出19.7万元，较上年预算安排减少3.3万元。其他收入20.6万元，较上年预算安排增加3.94万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出119.79万元，较上年预算安排增加16.35万元；社会保障和就业支出9.46万元，较上年预算安排减少6.17万元；卫生健康支出4.21万元，较上年预算安排减少0.48万元；住房保障支出6.72万元，较上年预算安排减少0.77万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排减少12.07万元。
- 财政拨款支出情况
2025年乐平市文联财政拨款收入119.58万元，较上年预算安排减少7.07万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出99.88万元，较上年预算安排减少3.77万元；其中：工资福利支出85.39万元，商品和服务支出9.14万元；对个人和家庭的补助支出5.35万元,资本性支出0万元。项目支出19.7万元；较上年预算安排减少3.3万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出99.19万元，较上年预算安排增加12.42万元；社会保障和就业支出9.46万元，较上年预算安排减少6.17万元；卫生健康支出4.21万元，较上年预算安排减少0.48万元；住房保障支出6.72万元，较上年预算安排减少0.77万元。科学技术支出0万元，较上年预算安排减少12.07万元。
（四）政府性基金情况
2025年乐平市文联政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
按支出功能分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年乐平市文联国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出功能分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算9.14万元，较上年预算增加0.73万元，增长8.68%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0.5万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购0.5万元，政府购买服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）创作奖励项目情况说明
1）项目概述：对“乐平市文学艺术优秀成果”评奖并发放奖励。
2）立项依据：例年开支
3）实施主体：乐平市文联
4）实施方案：文艺创作奖励实施办法
5）实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日
6）年度预算安排：13万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年乐平市文联“三公”经费年初预算安排0.3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.3万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高效委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
- 相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公“经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
