附件：
乐平市委宣传部2025年部门预算
目 录
第一部分乐平市委宣传部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分乐平市委宣传部2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分乐平市委宣传部2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 乐平市委宣传部概况
一、部门主要职责
一、部门主要职责
宣传部：1.拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检査，结合巡察督査工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。
4.负责规划组织思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全市群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作。
6.统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。
7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
8.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业，文化产业及旅游业发展，指导协调市属国有文化资产监管工作。承担市委文化体制改革专项小组、市国有文化资产监督管理领导小组日常工作。
9.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展涉乐舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握與情动态，协同有关部门开展涉乐舆情宣传工作。
10.统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作方案和发展规划。统筹组织我市文化传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动我市文化走出去工作。
11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订热点问题新闻发布口径。
12.会同有关部门做好市外记者来乐采访服务工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。
13.负责市精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全市群众性精神文明创建活动，开展全市群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选工作，统筹推进全市未成年人思想道德建设工作。
14.完成市委交办的其他任务。
文联：贯彻落实党的文艺方针，对市级文学艺术家学会开展联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织和管理文艺协会，推动文艺繁荣。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办乐平文艺期刊。协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传乐平，推出有地域特色的文艺精品。
社联：贯彻落实党的理论方针政策，对乐平市社科界学会开展联络、协调、指导、服务工作，听取和反映社科界的情况和意见。开展学术研究和调查研究；编辑社科刊物；开展优秀社科成果评奖；推广和普及社科知识。
二、机构设置及人员情况
乐平市委宣传部共有预算单位3个,编制人数44人,其中：行政编制31人、全部补助事业编制13人;实有人数54人,其中:在职人数40人、退休人员14人。
第二部分 乐平市委宣传部2025年部门预算情况说明
（详见附表）
一、2025年部门预算收支情况说明
- 收入预算情况
2025年乐平市委宣传部收入预算总额为983.97万元,较上年预算安排减少11.29万元；下降1.13%；包含宣传部本级收入预算总额收入703.77万元，文联140.19万元，社联140.01万元。其中：财政拨款收入843.56万元，较上年预算安排减少20.23万元，下降1.13%；包含宣传部本级财政拨款收入593.77万元，文联119.58万元，社联130.21万元。其他收入140.4万元，较上年预算安排增加8.94万元，增长6.8%；包含宣传部本级其他收入110万元，文联20.6万元，社联9.8万元。
（二）支出预算情况
2025年乐平市委宣传部支出预算总额为983.97万元，较上年预算安排减少11.29万元；下降1.13%；包含宣传部本级预算总支出703.77万元，文联140.19万元，社联140.01万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出587.54万元，较上年预算安排减少33.73万元；下降5.43%；其中：工资福利支出489.78万元，较上年预算安排减少27.06万元；下降5.23%；商品和服务支出74.4万元，较上年预算安排减少5.08万元；下降6.39%；对个人和家庭的补助支出23.36万元,较上年预算安排增加0.22万元；增长0.95%；资本性支出0万元。项目支出256.03万元，较上年预算安排增加13.51万元；增长5.57%；包含宣传部本级项目支出216.33万元，文联19.7万元，社联20万元。其他收入140.4万元，较上年预算安排增加8.94万元，增长6.8%；包含宣传部本级其他收入110万元，文联20.6万元，社联9.8万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出865.84万元，较上年预算安排增加37.31万元；增长4.5%；社会保障和就业支出55.42万元，较上年预算安排减少31.62万元；下降36.32%；卫生健康支出23.81万元，较上年预算安排减少2.16万元；下降8.32%；住房保障支出38.9万元，较上年预算安排减少2.75万元；下降6.6%。
（三）财政拨款支出情况
2025年乐平市委宣传部财政拨款支出预算983.97万元，较上年预算安排减少11.29万元；下降1.13%；包含宣传部本级预算总支出703.77万元，文联140.19万元，社联140.01万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出587.54万元，较上年预算安排减少33.73万元；下降5.43%；其中：工资福利支出489.78万元，较上年预算安排减少27.06万元；下降5.23%；商品和服务支出74.4万元，较上年预算安排减少5.08万元；下降6.39%；对个人和家庭的补助支出23.36万元,较上年预算安排增加0.22万元；增长0.95%；资本性支出0万元。项目支出256.03万元，较上年预算安排增加13.51万元；增长5.57%；包含宣传部本级项目支出216.33万元，文联19.7万元，社联20万元。其他收入140.4万元，较上年预算安排增加8.94万元，增长6.8%；包含宣传部本级其他收入110万元，文联20.6万元，社联9.8万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出865.84万元，较上年预算安排增加37.31万元；增长4.5%；社会保障和就业支出55.42万元，较上年预算安排减少31.62万元；下降36.32%；卫生健康支出23.81万元，较上年预算安排减少2.16万元；下降8.32%；住房保障支出38.9万元，较上年预算安排减少2.75万元；下降6.6%。
（四）政府性基金情况
2025年乐平市委宣传部政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年乐平市委宣传部国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算49.3万元，较上年预算减少30.18万元，下降37.97%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额30.5万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购30.5万元，政府购买服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）专项经费项目情况说明
宣传部：外宣（专版）专项经费项目情况说明
1）项目概述：加强专版宣传报道，宣传乐平、传播乐平，打造乐平与世界对话的新窗口。
2）立项依据：例年开支及服务合同
3）实施主体：乐平市委宣传部
4）实施方案：按服务合同执行
5）实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日
6）年度预算安排：60万元
文联：创作奖励项目情况说明
1）项目概述：对乐平市优秀作品进行评定和表彰奖励。
2）立项依据：例年开支
3）实施主体：乐平市文联
4）实施方案：文艺创作奖励实施办法
5）实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日
6）年度预算安排：13万元
社联：科普活动经费项目情况说明
1）项目概述：科普活动专项经费。
2）立项依据：例年开支
3）实施主体：乐平市社联
4）实施方案：按服务合同执行及例年开支
5）实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日
6）年度预算安排：6万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年乐平市委宣传部“三公”经费年初预算安排8.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费8.6万元，较上年持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高效委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
- 相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公“经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
