目 录
第一部分 乐平市林业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市林业局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市林业局2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市林业局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。 2、研究和拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全市天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；监督全市林业资金的管理和使用。 3、组织开展全市植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全市国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全市林木种子、种苗、花卉管理工作。 4、组织指导全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、市政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审。 5、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。 6、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全市森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全市森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报工作。 7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全市林业发展的经济意见；审核申报重点林业建设项目；指导管理全市林业基本建设。 8、指导各类商品林和生态林的培育。 9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全市林业专业人才培训。 10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。 11、承办上级交办的其他事项
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制数为88人，其中行政编制9人、参照公务员管理事业编制1人、全额补助事业编制73人、部分补助事业编制5人。实有人数84人，其中在职84人，包括行政15人、参照公务员管理1人、全额补助人65、部分补助3人；离休0人；退休69人，遗属补助8人。
第二部分 乐平市林业局2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年市林业局收入预算总额为1224.10万元，
1、按资金来源划分：其中：财政拨款收入1224.10万元，其他收入0万元。上年结转结余收入165.41万元。收入预算较上年减少10.36%。
2、按项目类别划分：其中：农林水收入1218.38万元，社会保障和就业收入5.72万元。
（二）支出预算情况
2025年市林业支出预算总额为1224.10万元。其中：
按支出项目类别划分：1、基本支出1156.99万元，占支出预算总额的94.5%，包括工资福利支出1004.11万元、商品和服务支出54.14万元、对个人和家庭的补助98.75万元。2、项目支出67.11万元，占支出预算总额的5.5%。支出预算较上年减少10.36%。
（三）财政拨款支出情况
2025年市林业财政拨款支出预算1224.10万元，具体支出情况是：
按支出项目类别划分：1、基本支出1156.99万元，包括工资福利支出1004.11万元、商品和服务支出54.14万元、对个人和家庭的补助98.75万元。2、项目支出67.11万元，占支出预算总额的5.5%。支出预算较上年减少10.36%。
2、项目支出67.11万元，农林水支出67.11万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算54.14万元，比2024年预算减少0.32万元，下降0.59%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（2025年部门预算未加入上年结转，年初预算没有安排相关资金合适用于政府采购，将在2025年预算调整中进行追加。）
（七）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2025年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，其中：二级项目 1 个,涉及资金 19.11万元。
（九）林业一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述
鹄山林场、森林苗圃转移经费1.5万元，白土峰林场事业费2.1万元，鹄山林场事业人员经费15.51万元。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年市林业局 “三公”经费年初预算安排15万元。与上年一致。
其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）人员。
公务接待费2万元，与上年一致；
公务用车运行维护费林业13万元，与上年一致；
公务用车购置费0万元。
第三部分 乐平市林业局2025年部门预算表
九张表（详见附表）。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
各部门结合实际进行解释。
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5．上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6．上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
1、工资福利支出含基本工资和津贴补助、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
2、商品和支出含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公科接待费、公务用车运行维护费等。
3、对个人和家庭的补助含退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
