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乐平市临港镇人民政府2023年度部门决算

信息来源: 乐平市临港镇 发布日期: 2024-11-26 访问量:

目    录

第一部分  乐平市临港镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市临港镇人民政府概况

一、部门主要职责

㈠负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕农业农村工作,制定本行政区域内的政治、经济、文化和各项事业的中长期规划和近期目标。

㈡负责思想政治工作和群众精神文明工作,组织协调和指导党员教育、纪律检查、组织宣传、人大政协、武装治安和群众团体工作。

㈢组织推动依法治市方略的实施,抓好社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实,维护社会稳定。

㈣研究拟定民政事业发展规划,并组织实施;组织指导救灾工作,督促各种救济、救灾、优抚等物资及时到位;负责做好抗洪、抗旱、防火等减灾防灾的工作;抓好各项保险工作,开展军民共建拥军优属;抓好民兵工作。

㈤合理开发,综合利用本镇资源,大力发展镇、村及民营企业;创造条件广泛招商引资,与驻乐省、市企业搞好协作,壮大第二产业,带动第三产业发展;抓好安全生产工作,不断提高人民的物资生活水平。

㈥贯彻执行上级党委、政府的农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整;制定农业开发、农业生产和农业科学技术推广计划,大力发展特色农业;培育和发展支柱产业,促进全镇农业生产稳步发展。

㈦抓好农村水利工作,组织指导农田水利基本建设,农村水电电气化和乡镇供水以及农村人畜饮水工作。

㈧研究、制定农民增收和减轻农民负责措施并加以落实,对镇、村财务工作进进行监督与管理。

㈨宣传土地管理政策,督促落实土地保护措施,合理进行镇村建设规划;制定文化教育、科学技术及环保卫生等各项事业发展规划,并组织实施。

㈩负责农村基层组织建设和党员教育工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

江西省乐平市临港镇

一级










本部门年末在职人员55人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,386.14

一、一般公共服务支出

32

1,056.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

102.98

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

12.00

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

196.49


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41

5.00


11


十一、城乡社区支出

42

30.00


12


十二、农林水支出

43

896.71


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

80.18


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

5.95


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

2,386.14

本年支出合计

58

2,386.14

使用非财政拨款结余

28


结余分配                

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余                                

60



30



61


总计

31

2,386.14

总计

62

2,386.14

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,386.14

2,386.14






201

一般公共服务支出

1,056.83

1,056.83






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,050.72

1,050.72






2010301

行政运行

664.84

664.84






2010302

一般行政管理事务

276.31

276.31






2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

109.57

109.57






20106

财政事务

6.11

6.11






2010601

行政运行

1.11

1.11






2010602

一般行政管理事务

2.50

2.50






2010699

其他财政事务支出

2.50

2.50






206

科学技术支出

102.98

102.98






20603

应用研究

6.40

6.40






2060399

其他应用研究支出

6.40

6.40






20607

科学技术普及

70.00

70.00






2060799

其他科学技术普及支出

70.00

70.00






20699

其他科学技术支出

26.58

26.58






2069999

其他科学技术支出

26.58

26.58






207

文化旅游体育与传媒支出

12.00

12.00






20701

文化和旅游

12.00

12.00






2070108

文化活动

12.00

12.00






208

社会保障和就业支出

196.49

196.49






20805

行政事业单位养老支出

111.31

111.31






2080501

行政单位离退休

19.48

19.48






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.82

91.82






20808

抚恤

51.01

51.01






2080801

死亡抚恤

49.85

49.85






2080899

其他优抚支出

1.16

1.16






20810

社会福利

0.18

0.18






2081099

其他社会福利支出

0.18

0.18






20899

其他社会保障和就业支出

33.99

33.99






2089999

其他社会保障和就业支出

33.99

33.99






211

节能环保支出

5.00

5.00






21103

污染防治

5.00

5.00






2110399

其他污染防治支出

5.00

5.00






212

城乡社区支出

30.00

30.00






21203

城乡社区公共设施

30.00

30.00






2120303

小城镇基础设施建设

30.00

30.00






213

农林水支出

896.71

896.71






21301

农业农村

262.00

262.00






2130126

农村社会事业

8.00

8.00






2130199

其他农业农村支出

254.00

254.00






21302

林业和草原

8.00

8.00






2130234

林业草原防灾减灾

8.00

8.00






21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

291.50

291.50






2130504

农村基础设施建设

66.00

66.00






2130505

生产发展

225.50

225.50






21307

农村综合改革

235.21

235.21






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

230.21

230.21






2130799

其他农村综合改革支出

5.00

5.00






21399

其他农林水支出

100.00

100.00






2139999

其他农林水支出

100.00

100.00






215

资源勘探工业信息等支出

80.18

80.18






21508

支持中小企业发展和管理支出

80.18

80.18






2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

80.18

80.18






224

灾害防治及应急管理支出

5.95

5.95






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.95

5.95






2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.95

5.95






注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,386.14

765.02

1,621.12




201

一般公共服务支出

1,056.83

626.42

430.41




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,050.72

626.42

424.30




2010301

行政运行

664.84

626.42

38.41




2010302

一般行政管理事务

276.31


276.31




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

109.57


109.57




20106

财政事务

6.11


6.11




2010601

行政运行

1.11


1.11




2010602

一般行政管理事务

2.50


2.50




2010699

其他财政事务支出

2.50


2.50




206

科学技术支出

102.98


102.98




20603

应用研究

6.40


6.40




2060399

其他应用研究支出

6.40


6.40




20607

科学技术普及

70.00


70.00




2060799

其他科学技术普及支出

70.00


70.00




20699

其他科学技术支出

26.58


26.58




2069999

其他科学技术支出

26.58


26.58




207

文化旅游体育与传媒支出

12.00


12.00




20701

文化和旅游

12.00


12.00




2070108

文化活动

12.00


12.00




208

社会保障和就业支出

196.49

138.60

57.89




20805

行政事业单位养老支出

111.31

99.51

11.79




2080501

行政单位离退休

19.48

19.48





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.82

80.03

11.79




20808

抚恤

51.01

4.92

46.10




2080801

死亡抚恤

49.85

4.92

44.94




2080899

其他优抚支出

1.16


1.16




20810

社会福利

0.18

0.18





2081099

其他社会福利支出

0.18

0.18





20899

其他社会保障和就业支出

33.99

33.99





2089999

其他社会保障和就业支出

33.99

33.99





211

节能环保支出

5.00


5.00




21103

污染防治

5.00


5.00




2110399

其他污染防治支出

5.00


5.00




212

城乡社区支出

30.00


30.00




21203

城乡社区公共设施

30.00


30.00




2120303

小城镇基础设施建设

30.00


30.00




213

农林水支出

896.71


896.71




21301

农业农村

262.00


262.00




2130126

农村社会事业

8.00


8.00




2130199

其他农业农村支出

254.00


254.00




21302

林业和草原

8.00


8.00




2130234

林业草原防灾减灾

8.00


8.00




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

291.50


291.50




2130504

农村基础设施建设

66.00


66.00




2130505

生产发展

225.50


225.50




21307

农村综合改革

235.21


235.21




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

230.21


230.21




2130799

其他农村综合改革支出

5.00


5.00




21399

其他农林水支出

100.00


100.00




2139999

其他农林水支出

100.00


100.00




215

资源勘探工业信息等支出

80.18


80.18




21508

支持中小企业发展和管理支出

80.18


80.18




2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

80.18


80.18




224

灾害防治及应急管理支出

5.95


5.95




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.95


5.95




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.95


5.95




注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,386.14

一、一般公共服务支出

33

1,056.83

1,056.83



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

102.98

102.98




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

12.00

12.00




8


八、社会保障和就业支出

40

196.49

196.49




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42

5.00

5.00




11


十一、城乡社区支出

43

30.00

30.00




12


十二、农林水支出

44

896.71

896.71




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

80.18

80.18




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

5.95

5.95




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

2,386.14

本年支出合计

59

2,386.14

2,386.14



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

2,386.14

总计

64

2,386.14

2,386.14



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,386.14

765.02

1,621.12

201

一般公共服务支出

1,056.83

626.42

430.41

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,050.72

626.42

424.30

2010301

行政运行

664.84

626.42

38.41

2010302

一般行政管理事务

276.31


276.31

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

109.57


109.57

20106

财政事务

6.11


6.11

2010601

行政运行

1.11


1.11

2010602

一般行政管理事务

2.50


2.50

2010699

其他财政事务支出

2.50


2.50

206

科学技术支出

102.98


102.98

20603

应用研究

6.40


6.40

2060399

其他应用研究支出

6.40


6.40

20607

科学技术普及

70.00


70.00

2060799

其他科学技术普及支出

70.00


70.00

20699

其他科学技术支出

26.58


26.58

2069999

其他科学技术支出

26.58


26.58

207

文化旅游体育与传媒支出

12.00


12.00

20701

文化和旅游

12.00


12.00

2070108

文化活动

12.00


12.00

208

社会保障和就业支出

196.49

138.60

57.89

20805

行政事业单位养老支出

111.31

99.51

11.79

2080501

行政单位离退休

19.48

19.48


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.82

80.03

11.79

20808

抚恤

51.01

4.92

46.10

2080801

死亡抚恤

49.85

4.92

44.94

2080899

其他优抚支出

1.16


1.16

20810

社会福利

0.18

0.18


2081099

其他社会福利支出

0.18

0.18


20826

财政对基本养老保险基金的补助




2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助




20899

其他社会保障和就业支出

33.99

33.99


2089999

其他社会保障和就业支出

33.99

33.99


211

节能环保支出

5.00


5.00

21103

污染防治

5.00


5.00

2110399

其他污染防治支出

5.00


5.00

212

城乡社区支出

30.00


30.00

21203

城乡社区公共设施

30.00


30.00

2120303

小城镇基础设施建设

30.00


30.00

213

农林水支出

896.71


896.71

21301

农业农村

262.00


262.00

2130126

农村社会事业

8.00


8.00

2130199

其他农业农村支出

254.00


254.00

21302

林业和草原

8.00


8.00

2130234

林业草原防灾减灾

8.00


8.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

291.50


291.50

2130504

农村基础设施建设

66.00


66.00

2130505

生产发展

225.50


225.50

21307

农村综合改革

235.21


235.21

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

230.21


230.21

2130799

其他农村综合改革支出

5.00


5.00

21399

其他农林水支出

100.00


100.00

2139999

其他农林水支出

100.00


100.00

215

资源勘探工业信息等支出

80.18


80.18

21508

支持中小企业发展和管理支出

80.18


80.18

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

80.18


80.18

224

灾害防治及应急管理支出

5.95


5.95

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.95


5.95

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.95


5.95

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

533.78

302

商品和服务支出

167.67

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

228.93

30201

办公费

45.00

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

142.98

30202

印刷费

20.00

30702

国外债务付息


30103

奖金

11.25

30203

咨询费

2.00

30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费


30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

51.67

30205

水费

1.00

310

资本性支出

5.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

80.03

30206

电费

8.00

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

4.00

31002

办公设备购置

5.00

30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费

5.00

31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴款


30209

物业管理费


31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

5.00

31006

大型修缮


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修(护)费

20.00

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

18.92

30214

租赁费

10.00

31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

58.57

30215

会议费


31010

安置补助


30301

离休费


30216

培训费

5.00

310111

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

19.48

30217

公务接待费

9.00

31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31013

公务用车购置


30304

抚恤金

4.92

30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补贴

34.17

30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费


30226

劳务费


31022

无形资产购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31099

其他资本性支出


30308

助学金


30228

工会经费

5.00

312

对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.71

31203

政府投资基金股权投资


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

19.87

31204

费用补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出

5.10

31299

其他对企业补助








399

其他支出








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

经常性赠与








39910

资本性赠与








39999

其他支出


人员经费合计

592.35

公用支出合计

172.67

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

13.61

13.61

13.61

1.因公出国(境)费

2




2.公务用车购置及运行维护费

3

4.61

4.61

4.61

(1)公务用车购置费

4




(2)公务用车运行维护费

5

4.61

4.61

4.61

3.公务接待费

6

9.00

9.00

9.00

(1)国内接待费

7

——

——

9.00

其中:外事接待费

8

——

——


(2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

1

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

86

其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

856

其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门:乐平市临港镇人民政府

2023年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

1

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2386.14万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计2386.14万元,比上年增加693.20万元,增长40.95%,主要原因:收入增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入2386.14万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2386.14万元,其中本年支出合计2386.14万元,比上年增加693.20万元,增长40.95%,主要原因:刚性支出增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:收入支出持平。

本年支出的具体构成:基本支出765.02万元,占32.06%;项目支出1621.12万元,占67.94%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2386.14万元,决算数2386.14万元,完成年初预算的100.00%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数1056.83万元,决算数1056.83万元,完成年初预算的100.00%。

(二)科学技术支出(类)年初预算数102.98万元,决算数102.98万元,完成年初预算的100.00%。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数12.00万元,决算数12.00万元,完成年初预算的100.00%。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算数196.49万元,决算数196.49万元,完成年初预算的100.00%。

(五)节能环保支出(类)年初预算数5.00万元,决算数5.00万元,完成年初预算的100.00%。

(六)城乡社区支出(类)年初预算数30.00万元,决算数30.00万元,完成年初预算的100.00%。

(七)农林水支出(类)年初预算数896.71万元,决算数896.71万元,完成年初预算的100.00%。

(八)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数80.18万元,决算数80.18万元,完成年初预算的100.00%。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数5.95万元,决算数5.95万元,完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出765.02万元,其中:

(一)工资福利支出533.78万元,比上年减少537.01万元,下降50.15%,主要原因:人员变化。

(二)商品和服务支出167.67万元,比上年减少118.15万元,下降41.34%,主要原因:缩减支出。

(三)对个人和家庭补助支出58.57万元,比上年减少100.75万元,下降63.24%,主要原因:缩减支出。

(四)资本性支出5.00万元,比上年增加5.00万元,主要原因:支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.61万元,决算数13.61万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少11.00万元,下降44.70%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:没有因公出国(境)事项。决算数与上年持平,主要原因:没有因公出国(境)事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:没有因公出国(境)事项。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数4.61万元,决算数4.61万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:没有公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:没有公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.61万元,决算数4.61万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:公务用车运行需要。决算数比上年减少0.20万元,下降4.06%,主要原因:缩减支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费全年预算数9.00万元,决算数9.00万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:公务接待需要。决算数比上年减少10.80万元,下降54.55%,主要原因:缩减支出。全年国内公务接待86批,累计接待856人次,主要是:工作需要,公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出172.67万元,决算数比上年减少113.15万元,下降39.59%,主要原因:缩减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评,共涉及资金4463.31万元,占项目支出总额的100%。其中, 个项目评价结果为“优”,  个项目评价结果为“良”, 个项目评价结果为“中”, 个项目评价结果为“差”。

组织对31个项目开展了部门评价,分别为:2023年企业扶持项目、2023年政府事务项目(共8个项目)、2023年财政衔接项目(共5项目)、临港镇村干部养老保险项目(共3项)、临港镇2022年革命老区项目资金(睦乐至四联道路改造)、临港镇2022年度支付令退回结转资金、临港镇村级转移支付补助资金项目、临港镇春节走访慰问现役军人经费、2022年市级农村小型基础设施建设维修补助资金项目、2023抚恤字第7号和18号文孙发旺及李春炳同志死亡一次性抚恤金及安葬费、临港镇2023年事业费、临港镇村级森林防火资金、临港镇农林水事务、临港镇土地租赁费、临港镇2022年度第二批财政工作经费、临港镇2023年度财政工作经费、临港镇2022年度结余结转资金、其他资金项目。涉及一般公共预算支出   万元,政府性基金预算支出   万元,国有资本预算支出   万元。从评价情况看,      。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出   万元,政府性基金预算支出   万元,评价结果为“”(优/良/中/差)。从评价情况看,         。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

临港镇2023年事业费282264元

主管部门

乐平市临港镇人民政府

实施单位

乐平市临港镇人民政府

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

28.226

28.226

28.226

10

100

10

政府预算资金

28.2264

28.2264

28.2264

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

事业费保基本运转

基本完成目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

2023年事业费

=282264元

282264

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

退伍安置军人数

=5个

5

20

20


质量指标

退伍安置军人工作考核通过率

=100%

100

10

10


时效指标

资金拨付及时率

=100%

100

10

10


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

工作效率提升度

有效提升

基本达成目标

15

15


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

退伍安置军人满意度

=100%

100

15

15


总分

100

100


项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称

临港镇政府事务(2022年11月)

主管部门

乐平市临港镇人民政府

实施单位

乐平市临港镇人民政府

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

30

30

10

100

10

政府预算资金

0

30

30

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

有力保障政府事务正常支出

基本完成目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

政府事务

=300000元

300000

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

资金用于政府事务的占比

=100%

100

20

20


质量指标

资金开支合规率

=100%

100

10

10


时效指标

拨付及时率

=100%

100

10

10


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

政府事务运转提升率

>95%

100

15

15


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

>95%

100

15

15


总分

100

100


(二)部门决算中项目绩效自评情况。

对本年度实施的重点项目进行了绩效评价,总体评价结果良好。项目在实施过程中,基本按照预定计划推进,达到了预期的绩效目标,对乡镇经济社会发展起到了积极的推动作用。

部门整体绩效评价结果为良好。本部门在履行职能职责、推动乡镇发展方面取得了一定的成效,各项工作任务基本完成,财务管理规范,资产配置合理,内部控制有效。但在工作效率、服务质量等方面还存在一些不足之处,需要进一步改进和提高。

乐平市临港镇人民政府(本级)“×××项目支出绩效自评表”如下:

(此处自选两个项目反映《项目支出绩效自评表》)

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。(部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求,部门评价报告应予以公开,涉密、敏感信息除外。原则上,部门评价项目数量在3个以内的,至少公开1个部门评价报告;部门评价项目数量大于3个的,至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》(赣财绩〔2022〕9号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位从同级部门取得的财政预

算资金。

(二)非税收入:指政府通过非税方式获得的收入,不

包括来自税收的收入。这些收入主要包括政府销售商品和服务所得的收入、政府投资的收益、政府出售资产所得的收入、政府从特许权和许可证收入所得、政府从罚款和赔偿获得的收入以及其他一些列入政府收入的杂项收入。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

部门评价报告

一、基本情况

临港镇位于乐平市东北部腹地,处景德镇、乐平、德兴金三角区域内,距市区25公里,乐德公路、乐德挂线、乐历公路、湘官一级公路、S303旅游公路穿境而过,交通十分便利。全镇辖16个村委会,67个自然村,总面积约117平方公里,其中耕地面积32170亩,山林面积8.7万亩,总人口约3.3万人。镇农业资源主要以粮食、蔬菜、油菜、木材为主,并拥有水库136座,水产资源丰富。

(一)项目概况。

此报告为临港镇人民政府相关项目绩效支出,其项目背景为更好地保障镇人民政府带领镇内相关产业发展、保障政府正常运转、改善农村基础设施及生活环境、优化镇内营商环境,主要内容包括企业扶持、财政衔接资金、政府事务、村干部养老保险资金及其他资金等,实施情况:共实施项目31个,批复资金4463.31万元,较好的完成了相关项目目标。

(二)项目绩效目标。

临港镇2023年上缴非税金额103.37万元;预算支出金额4463.31万元(其中人员支出566.13万元;公用支出172.70万元;项目建设3724.48万元),通过项目的实施,有效保障公职人员基本工资和福利及相关公用经费支出,保证政府正常运转;促进优质营商环境的建设;帮助困难群众,改善其生活质量,助力乡村振兴等。

二 、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

评价目的:更好地掌握项目资金的使用情况及项目发展建设情况;

评价对象:主要包括项目的建设对象或者受益对象,

评价范围:主要为项目所涉及的事项,均可归纳至绩效评价范围内。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评

价方法、评价标准等。

绩效评价本着公平、公正、公开的原则,评价指标体系,严格按照相关指标标准,采用一项目一体系的组合方式,合理制定指标体系,采用权重法,针对年初预算及后期执行数,百分比进行赋分,最后进行汇总,对于最后得分不低于90分,则属于正常范围,若低于90,则需要查找相关原因,并及时进行整改工作,后期也会对差距较大的项目进行总结,避免再次出现同类问题。

(三)绩效评价工作过程。

绩效评价采用专人专岗,首先查看项目立项是否符合要求,是否有相关指导文件,申请金额是否合理,资金发放后,对于建设项目,需得到相关验收,质量、数量合格之后,方可开展相关绩效评价,对于相关专项资金的发放,也需要严格按照规范发放到人,同时需留存相关的发放存根,确保准确发放到位;后期也要实时开展绩效监控工作,保证财政资金充分流转到位,提高资金利用率。

三 、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

综上所述,31个项目均按照要求,做好相关资金发放,基本上做到资金的合规使用;除个别建设项目留有部分资金未发放之外,及部分资金暂未发放情况外,所有项目均在正常范围内。

四 、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

临港镇人民政府所决策项目均按照实际情况、上级要求所设立,其项目覆盖面较为广泛,涉及民生、营商环境、政务服务等方面。

(二)项目过程情况。

项目过程严格按照事前、事中、事后的时间顺序,做好项目的监测工作,期间,所设立项目实行过程中,均会有相关部门组织或个人,参与项目的监督,保证项目合理合规的运行。

(三)项目产出情况。

随着相关项目的建设及资金的发放,改善了临港镇的基础设施,也改善了人民群众的生活质量,进一步提高了人民的幸福感,相关收益群体也对政府项目表示高度的赞同。

(四)项目效益情况。

上述项目的实施,进一步优化了临港镇的营商环境,极大改善了居民的生活环境,基础设施及扶持资金的投入,也加快了临港镇乡村振兴等相关产业的发展。

五 、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目评价进一步细化了项目资金的使用,也进一步反馈出项目在立项到完成后,全流程规范资金的使用,较好的监控反馈资金使用情况;存在的问题:因部分资金流转不及时,导致项目资金执行率不及时,相关指标得不到完成,从而影响整体的绩效评价。

六、 有关建议

七、其他需要说明的问题

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