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乐平市教育体育局2023年度部门决算

信息来源: 乐平市教体局 发布日期: 2024-11-26 访问量:

乐平市教育体育局2023年度部门决算

目    录

第一部分  乐平市教育体育局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 乐平市教育体育局概况

一、部门主要职责

1).贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市教育管理工作。
  2).研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。
  3).统筹规划、协调指导我市教育体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
  4).统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。
  5).统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作,协调有关部门的教育工作,负责教育督导与评估。
  6).统筹管理全市社会力量办学,分级审查批准社会力量举办的初中、小学和幼儿园等教育机构,对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
  7).主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员,指导并协调全市学校人事和分配制度改革,统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
  8).协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
  9).统筹管理全市现代远程教育工作。
 10).承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共79个,包括局本级、乐平中学、乐平一中、乐平三中、乐平四中、乐平十中、乐平中专、教师发展中心、公共体育事业发展中心、青少年学生校外活动中心、市幼儿园、城区中心幼儿园及67所农村中小学。

本部门年末在职人员8404人,离退休人员73人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3026人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

156,745.42

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

181.57

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

135,819.97

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

129.30

八、其他收入

8

517.02

八、社会保障和就业支出

39

10,183.71


9


九、卫生健康支出

40

3,656.88


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

50.00


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

7,159.62


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

181.57


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

157,444.02

本年支出合计

58

157,181.05

使用非财政拨款结余

28


结余分配                

59

262.97

年初结转和结余

29


年末结转和结余                               

60



30



61


总计

31

157,444.02

总计

62

157,444.02

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

157,444.02

156,926.99





517.02


205

教育支出

136,082.94

135,565.92





517.02


20501

教育管理事务

12,861.36

12,861.36







2050101

行政运行

270.28

270.28







2050199

其他教育管理事务支出

12,591.09

12,591.09







20502

普通教育

119,960.99

119,443.97





517.02


2050201

学前教育

9,057.30

9,057.30







2050202

小学教育

56,384.50

56,384.50







2050203

初中教育

29,549.96

29,032.94





517.02


2050204

高中教育

15,234.72

15,234.72







2050299

其他普通教育支出

9,734.51

9,734.51







20503

职业教育

3,119.25

3,119.25







2050302

中等职业教育

3,119.25

3,119.25







20507

特殊教育

95.33

95.33







2050701

特殊学校教育

95.33

95.33







20509

教育费附加安排的支出

46.00

46.00







2050901

农村中小学校舍建设

46.00

46.00







207

文化旅游体育与传媒支出

129.30

129.30







20703

体育

129.30

129.30







2070302

一般行政管理事务

70.53

70.53







2070303

机关服务

0.43

0.43







2070308

群众体育

58.33

58.33







208

社会保障和就业支出

10,183.71

10,183.71







20805

行政事业单位养老支出

10,076.66

10,076.66







2080502

事业单位离退休

0.12

0.12







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,766.01

8,766.01







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,310.53

1,310.53







20808

抚恤

105.99

105.99







2080801

死亡抚恤

105.99

105.99







20899

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07







2089999

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07







210

卫生健康支出

3,656.88

3,656.88







21011

行政事业单位医疗

3,656.88

3,656.88







2101102

事业单位医疗

3,526.20

3,526.20







2101199

其他行政事业单位医疗支出

130.68

130.68







212

城乡社区支出

50.00

50.00







21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00







2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00

50.00







221

住房保障支出

7,159.62

7,159.62







22102

住房改革支出

7,159.62

7,159.62







2210201

住房公积金

7,159.62

7,159.62







229

其他支出

181.57

181.57







22960

彩票公益金安排的支出

181.57

181.57







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

161.57

161.57







2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

20.00

20.00







22999

其他支出









2299999

其他支出









注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

157,181.05

89,006.37

68,174.68





205

教育支出

135,819.97

67,926.34

67,893.63





20501

教育管理事务

12,861.36

1,064.07

11,797.30





2050101

行政运行

270.28

263.44

6.84





2050199

其他教育管理事务支出

12,591.09

800.63

11,790.45





20502

普通教育

119,698.02

65,939.49

53,758.53





2050201

学前教育

9,057.30

850.70

8,206.60





2050202

小学教育

56,384.50

31,706.95

24,677.55





2050203

初中教育

29,286.99

21,277.93

8,009.06





2050204

高中教育

15,234.72

12,103.91

3,130.81





2050299

其他普通教育支出

9,734.51


9,734.51





20503

职业教育

3,119.25

838.56

2,280.69





2050302

中等职业教育

3,119.25

838.56

2,280.69





20507

特殊教育

95.33

84.23

11.11





2050701

特殊学校教育

95.33

84.23

11.11





20509

教育费附加安排的支出

46.00


46.00





2050901

农村中小学校舍建设

46.00


46.00





207

文化旅游体育与传媒支出

129.30

101.36

27.94





20703

体育

129.30

101.36

27.94





2070302

一般行政管理事务

70.53

70.53






2070303

机关服务

0.43

0.43






2070308

群众体育

58.33

30.39

27.94





208

社会保障和就业支出

10,183.71

10,162.16

21.54





20805

行政事业单位养老支出

10,076.66

10,055.11

21.54





2080502

事业单位离退休

0.12

0.12






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,766.01

8,744.46

21.54





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,310.53

1,310.53






20808

抚恤

105.99

105.99






2080801

死亡抚恤

105.99

105.99






20899

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07






2089999

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07






210

卫生健康支出

3,656.88

3,656.88






21011

行政事业单位医疗

3,656.88

3,656.88






2101102

事业单位医疗

3,526.20

3,526.20






2101199

其他行政事业单位医疗支出

130.68

130.68






212

城乡社区支出

50.00


50.00





21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00





2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00





221

住房保障支出

7,159.62

7,159.62






22102

住房改革支出

7,159.62

7,159.62






2210201

住房公积金

7,159.62

7,159.62






229

其他支出

181.57


181.57





22960

彩票公益金安排的支出

181.57


181.57





2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

161.57


161.57





2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

20.00


20.00





注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

金额单位:万元

收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏    次


1

栏    次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

156,745.42

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2

181.57

二、外交支出

34






三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37

135,565.92

135,565.92





6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

129.30

129.30





8


八、社会保障和就业支出

40

10,183.71

10,183.71





9


九、卫生健康支出

41

3,656.88

3,656.88





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43

50.00

50.00





12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

7,159.62

7,159.62





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55

181.57


181.57




24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

156,926.99

本年支出合计

59

156,926.99

156,745.42

181.57



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一、一般公共预算财政拨款

29



61






二、政府性基金预算财政拨款

30



62






三、国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

156,926.99

总计

64

156,926.99

156,745.42

181.57



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

156,745.42

89,006.37

67,739.06


205

教育支出

135,565.92

67,926.34

67,639.58


20501

教育管理事务

12,861.36

1,064.07

11,797.30


2050101

行政运行

270.28

263.44

6.84


2050199

其他教育管理事务支出

12,591.09

800.63

11,790.45


20502

普通教育

119,443.97

65,939.49

53,504.48


2050201

学前教育

9,057.30

850.70

8,206.60


2050202

小学教育

56,384.50

31,706.95

24,677.55


2050203

初中教育

29,032.94

21,277.93

7,755.01


2050204

高中教育

15,234.72

12,103.91

3,130.81


2050299

其他普通教育支出

9,734.51


9,734.51


20503

职业教育

3,119.25

838.56

2,280.69


2050302

中等职业教育

3,119.25

838.56

2,280.69


20507

特殊教育

95.33

84.23

11.11


2050701

特殊学校教育

95.33

84.23

11.11


20509

教育费附加安排的支出

46.00


46.00


2050901

农村中小学校舍建设

46.00


46.00


207

文化旅游体育与传媒支出

129.30

101.36

27.94


20703

体育

129.30

101.36

27.94


2070302

一般行政管理事务

70.53

70.53



2070303

机关服务

0.43

0.43



2070308

群众体育

58.33

30.39

27.94


208

社会保障和就业支出

10,183.71

10,162.16

21.54


20805

行政事业单位养老支出

10,076.66

10,055.11

21.54


2080502

事业单位离退休

0.12

0.12



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,766.01

8,744.46

21.54


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,310.53

1,310.53



20808

抚恤

105.99

105.99



2080801

死亡抚恤

105.99

105.99



20899

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07



2089999

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07



210

卫生健康支出

3,656.88

3,656.88



21011

行政事业单位医疗

3,656.88

3,656.88



2101102

事业单位医疗

3,526.20

3,526.20



2101199

其他行政事业单位医疗支出

130.68

130.68



212

城乡社区支出

50.00


50.00


21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00


221

住房保障支出

7,159.62

7,159.62



22102

住房改革支出

7,159.62

7,159.62



2210201

住房公积金

7,159.62

7,159.62



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

85,145.28

302

商品和服务支出

2,662.86

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

41,364.63

30201

办公费

450.70

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

660.01

30202

印刷费

42.16

30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费

5.80

30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费


30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

20,089.75

30205

水费

100.29

310

资本性支出

72.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8,826.97

30206

电费

404.78

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

1,318.79

30207

邮电费

40.22

31002

办公设备购置

69.18

30110

职工基本医疗保险缴费

3,532.91

30208

取暖费

10.12

31003

专用设备购置

2.91

30111

公务员医疗补助缴款


30209

物业管理费

12.84

31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

128.14

30211

差旅费

49.64

31006

大型修缮


30113

住房公积金

7,215.06

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修(护)费

274.56

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

2,009.02

30214

租赁费


31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

1,126.13

30215

会议费

0.19

31010

安置补助


30301

离休费

18.34

30216

培训费

47.28

310111

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

403.14

30217

公务接待费

2.87

31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

107.17

31013

公务用车购置


30304

抚恤金

116.83

30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补贴

535.75

30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费


30226

劳务费

251.08

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31099

其他资本性支出


30308

助学金


30228

工会经费

391.35

312

对企业补助


30309

奖励金

52.07

30229

福利费

0.23

31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31203

政府投资基金股权投资


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

14.08

31204

费用补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用


31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出

457.50

31299

其他对企业补助








399

其他支出








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

经常性赠与








39910

资本性赠与








39999

其他支出


人员经费合计

86,271.42

公用支出合计

2,734.95

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


181.57

181.57


181.57



229

其他支出


181.57

181.57


181.57



22960

彩票公益金安排的支出


181.57

181.57


181.57



2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


161.57

161.57


161.57



2296004

用于教育事业的彩票公益金支出


20.00

20.00


20.00



注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计











注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

20.06

43.37

40.19

1.因公出国(境)费

2




2.公务用车购置及运行维护费

3




(1)公务用车购置费

4




(2)公务用车运行维护费

5




3.公务接待费

6

20.06

43.37

40.19

(1)国内接待费

7

——

——

40.19

其中:外事接待费

8

——

——


(2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

822

其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

7,285

其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门:乐平市教育体育局

2023年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。






第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计157444.02万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计157444.02万元,比上年减少29990.13万元,下降16.00%,主要原因:由于2023年开始使用一体化系统进行部门决算,政府其他部门用于教育的资金未在此表中反映。

本年收入的具体构成:财政拨款收入156926.99万元,占99.67%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入517.02万元,占0.33%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计157444.02万元,其中本年支出合计157181.05万元,比上年减少30253.10万元,下降16.14%,主要原因:由于2023年开始使用一体化系统进行部门决算,政府其他部门用于教育的资金未在此表中反映。;结余分配262.97万元,比上年增加262.97万元;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:因一体化系统原因,部分资金未支付成功,导致结余。

本年支出的具体构成:基本支出89006.37万元,占56.63%;项目支出68174.68万元,占43.37%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数92296.21万元,决算数156926.99万元,完成年初预算的170.03%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数70221.64万元,决算数135565.92万元,完成年初预算的193.05%。预决算差异主要原因:新招聘了几百名教师及政府专项资金的投入,导致调整预算数据的增加。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数109.05万元,决算数129.30万元,完成年初预算的118.57%。预决算差异主要原因:新招聘了几百名教师导致调整预算数据的增加。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数10669.31万元,决算数10183.71万元,完成年初预算的95.45%。预决算差异主要原因:特岗教师的相关支出未在此块数据上体现导致预决算数据的出入。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数4304.46万元,决算数3656.88万元,完成年初预算的84.96%。预决算差异主要原因:特岗教师的相关支出未在此块数据上体现导致预决算数据的出入。

(五)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数50.00万元,预决算差异主要原因:政府追加了社区支出导致预决算数据的出入。

(六)住房保障支出(类)年初预算数6971.74万元,决算数7159.62万元,完成年初预算的102.69%。预决算差异主要原因:特岗教师的相关支出未在此块数据上体现导致预决算数据的出入。

(七)其他支出(类)年初预算数20.00万元,决算数181.57万元,完成年初预算的907.86%。预决算差异主要原因:政府追加了对教育的投入导致预决算数据的出入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89006.37万元,其中:

(一)工资福利支出85145.28万元,比上年减少10467.03万元,下降10.95%,主要原因:上年补发了教师前几年的专项绩效。

(二)商品和服务支出2662.86万元,比上年减少10219.72万元,下降79.33%,主要原因:由于学生数的减少导致生均经费的减少。

(三)对个人和家庭补助支出1126.13万元,比上年减少2906.33万元,下降72.07%,主要原因:上年补发了教师前几年的专项绩效。

(四)资本性支出72.09万元,比上年减少279.63万元,下降79.50%,主要原因:政府对教育的专项投入每年都略有变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.37万元,决算数40.19万元,完成全年预算的92.67%;决算数比上年减少22.12万元,下降35.50%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。

(三)公务接待费全年预算数43.37万元,决算数40.19万元,完成全年预算的92.67%,主要原因:严格执行中央的“八项规定”。决算数比上年减少22.12万元,下降35.50%,主要原因:严格执行中央的“八项规定”。全年国内公务接待822批,累计接待7285人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出24.84万元,决算数比上年减少3.72万元,主要原因:严格落实中央过紧日子要求,厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2692.15万元,其中:政府采购货物支出2425.70万元、政府采购工程支出175.44万元、政府采购服务支出91.01万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆0辆(台)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评,共涉及资金   1818.2万元,占项目支出总额的100%。其中,28个项目评价结果为“优”。  

组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出45万元。从评价情况看,项目实现情况良好,获得了社会和家长的一致好评。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出156926.99万元,评价结果为“ 优 ”。从评价情况看,所有项目均能按照绩效目标实现预期效益,达到了预期效果。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称

乐平市教育体育局

下属单位个数

82

整体支出规模
(万元)


全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

189,755.179

167,017.158

10

88.02

7

政府预算资金

168795.35682

156926.994722

92.97

财政专户资金

0

0

0

单位资金

20959.821971

10090.162979

48.14

预算执行率偏差原因分析及改进措施


年度总体
目标

预期目标

实际完成情况


已按预算指标分计划,有步骤地完成了全年目标任务。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指
标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及
改进措施

产出指标

数量指标

覆盖学校所

≥280所

280

10

10


质量指标

覆盖学校资格符合率

=100%

100

10

10


时效指标

专项资金拨付及时到位率

=100%

100

10

10


成本指标

专项资金金额

=33408.98万元

33408.98

10

10


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

学校整体面貌

提高

基本达成目标

40

40


生态效益指标







可持续影响指标







满意度指标

服务对象满意度指标

学校师生满意度

≥85%

85

10

10


总分

100

97


说明:自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标












第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

 1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效评价报告

( 2023年度 )

一 、部门概况

(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情

况。

1、贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全市各县(市、区)和各部门的教育管理工作。
  2、研究提出我市教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。
  3、统筹规划、协调指导我市教育体制改革,理顺教育内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
  4、统筹管理本部门教育经费。监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。
  5、统筹管理全市基础教育、普通教育、职业技术教育、托幼教育、特殊教育、成人教育等工作,协调有关部门的教育工作,负责教育督导与评估。
  6、统筹管理全市社会力量办学,分级审查批准社会力量举办的高中、初中、小学和幼儿园等教育机构,对全市社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
  7、主管全市各级各类学校教师工作。负责全市教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全市教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全市各级各类学校定编定员,指导并协调全市学校人事和分配制度改革,统筹规划并指导全市各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。
   8、统筹管理全市各级各类学历教育及考试工作。负责自学考试学历教育、中等职业学历教育的学籍管理工作。
   9、扫除青壮年文盲工作。
   10、协助有关部门指导我市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
   11、统筹管理并组织实施全市高等学校和中等专业学校的招生计划。拟定全市高等学校和中等专业学校毕业生就业政策。
   12、统筹管理全市语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的规划。指导推广普通话,负责普通话测试工作。
   13、负责管理全市教育系统对外交流和国际合作工作。
   14、统筹管理全市现代远程教育工作。
   15、承办市人民政府交办的其他工作。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

总体目标:将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,不忘初心、牢记使命,认真贯彻落实科教兴国战略。

工作任务主要:围绕“提升教育质量、促进教育公平、深化教育改革”三大主线,重点推进以下工作:

1、教育质量提升:实施基础教育质量提升工程,推进义务教育优质均衡发展,加强普通高中特色化建设。

2、教育公平推进:扩大普惠性学前教育资源覆盖,保障特殊群体受教育权利,优化城乡教育资源配置。

3、教育改革深化:推进“双减”政策落地,完善教育评价体系,探索“体教融合”新模式。

4、体育事业发展:完善全民健身公共服务体系,举办市级体育赛事,提升竞技体育水平。

(三)预算安排与执行

2023年,乐平市教育体育局财政拨款支出预算为168,795.36万元,全年执行数为156,926.99万元,完成率为92.97%。预算执行率较上年提升1.2个百分点,主要得益于以下措施:

1、强化预算约束:严格遵循“先有预算后有支出”原则,严控预算调整,全年预算调整率控制在5%以内。

2、优化支出结构:压缩一般性支出10%,重点保障教育民生项目,如学前教育普惠工程、义务教育薄弱环节改善等。

3、加快资金拨付:建立“月调度、季通报”机制,确保资金及时下达,全年资金拨付率达98%。

二、绩效目标完成情况

(一)产出指标

1、数量指标:

新建、改扩建公办幼儿园3所,新增学位1,200个,完成率100%。

完成义务教育阶段学校标准化建设12所,覆盖学生2.1万人。

开展教师培训项目25项,参训教师1.8万人次,超目标15%。

2、质量指标:

学前教育普惠率达92%,较上年提升3个百分点。

义务教育巩固率达99.8%,高中阶段毛入学率达95.5%,均超过省级标准。

教师培训满意度达95%,较上年提高2个百分点。

3、时效指标:

财政资金拨付及时率达98%,项目开工率100%,完工率95%。

(二)效益指标

1、社会效益:

教育公平显著提升:城乡义务教育生均经费差距缩小至1.2:1,随迁子女在公办学校就读比例达98%。

教育质量稳步提高:2023年中考优质高中录取率较上年提升2.5个百分点,高考本科上线率达65%。

体育事业蓬勃发展:举办市级全民健身赛事20场,参与人数超5万人次,青少年体育竞赛成绩位列景德镇市前列。

2、经济效益:

通过盘活存量资产、压减非必要支出,节约财政资金1,600万元,用于教育民生项目。

争取上级专项转移支付2.4亿元,支持教育基础设施建设。

(三)满意度指标

1、服务对象满意度:

学生及家长对教育服务满意度达92%,较上年提升1.5个百分点。

教师对工作环境及职业发展满意度达90%,较上年提高2个百分点。

社会公众满意度:

通过政府网站、公开栏等渠道公开预决算信息,接受社会监督,公众对教育信息公开满意度达95%。

三、绩效分析

(一)预算编制科学性

1、合理性:预算编制紧密围绕部门职能和年度重点任务,优先保障教育民生项目,如学前教育普惠工程、义务教育薄弱环节改善等,资金分配与工作目标匹配度达98%。

2、规范性:严格执行《预算法》及财政部门要求,项目预算细化到具体用途,并设置绩效目标,预算编制规范率达100%。

3、前瞻性:编制三年中期财政规划,提前谋划教育重大项目资金需求,如高中阶段学校扩容工程、教育信息化2.0行动计划等。

(二)预算执行有效性

1、资金管理:

政府采购:严格执行政府采购制度,全年采购金额1,842.6万元,其中面向中小企业采购占比100%,节约资金率达5%。

结转结余:通过加快项目实施和资金拨付,年末结转结余资金较上年减少20%,资金使用效率显著提升。

2、项目管理:

实施程序:所有项目均履行报批程序,严格执行招投标、验收等制度,项目合规率达100%。

监管机制:建立“项目库动态管理+绩效监控”机制,对资金执行进度低、绩效目标偏离的项目及时整改,确保项目按期完成。

(三)资金使用效益

1、经济性:

机关运行经费支出较上年下降13.03%,主要得益于压减非必要支出和优化采购流程。

三公”经费支出较上年下降35.5%,主要是严格落实中央“过紧日子”要求。

2、效率性:

重点工作完成率达98%,如学前教育普惠工程、义务教育优质均衡发展等任务均超额完成。

绩效目标完成率达95%,如教师培训项目参训率、满意度等指标均达标。

四、存在问题及改进措施

(一)存在问题

1、预算执行进度不均衡:部分项目因前期论证不充分、招标流程延误等原因,导致资金支付集中在第四季度。

2、绩效指标量化不足:部分效益指标(如“教育公平提升”)缺乏具体量化标准,难以精准评估。

3、项目储备不足:对上级政策变化和突发需求(如教育信息化升级)的应对能力有待加强。

(二)改进措施

1、优化预算执行机制:

建立项目前期论证专家库,提高项目可行性研究质量。

推行“分阶段拨款”制度,根据项目进度分批下达资金,避免资金沉淀。

2、完善绩效指标体系:

制定《教育体育项目绩效指标量化指南》,明确社会效益、经济效益等指标的量化标准。

引入第三方评估机构,对重大项目开展独立绩效评价。

3、加强项目储备管理:

建立“项目储备库+动态调整”机制,提前谋划教育重大项目,确保资金与需求精准匹配。

加强与财政、发改等部门沟通,争取更多上级专项资金支持。

五、评价结论

2023年,乐平市教育体育局在预算编制、执行及绩效管理方面取得显著成效,预算执行率达92.97%,重点工作完成率98%,服务对象满意度92%,有效提升了教育质量、促进了教育公平、推动了体育事业发展。下一步,乐平市教育体育局将围绕“高质量发展”目标,持续优化预算绩效管理,为建设教育强市提供坚实保障。




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