乐平市民政局2023年度单位决算
目 录
第一部分 乐平市民政局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 乐平市民政局概况
一、单位主要职责
民政局是市政府管理行政事务的职能部门，主要履行社会救助和社会福利、基层民主政治和社区建设、专项社会事务管理四个方面的基本职责，具体包括：拟订全市民政事业发展规划和制定年度工作计划，并组织实施和监督检查；承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任；负责城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作，健全城乡社会救助体系，组织实施城乡困难群众救助；指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，组织指导村（居）民委员会换届选举工作，推动基层民主政治建设，拟定全市行政区划总体规划；负责乡、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；负责乡、村行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核报批和发布标准地名，规范全市地名标准的设置和管理；拟订全市社会福利事业发展规划和社会福利机构管理办法，按职责负责福利彩票管理工作；组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全市婚姻登记、儿童收养和殡葬管理，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；指导维护老年人合法权益保障工作；承办本市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
市民政局本级有预算单位1个（局机关），总编制数为28人，其中行政编制17人、工勤编11人。实有人数68人，其中在职人数为20人(包括行政人员17人、全额补助事业人员3人)；长期聘用人员3人；退休人员42人；遗属人员3人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
37,819.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,885.87 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
37,684.10 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
113.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,885.87 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
39,705.22 |
本年支出合计 |
58 |
39,705.22 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
39,705.22 |
总计 |
62 |
39,705.22 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
39,705.22 |
39,705.22 |
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37,684.10 |
37,684.10 |
|
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
830.85 |
830.85 |
|
|
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
214.62 |
214.62 |
|
|
|
|
| ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
| ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
90.52 |
90.52 |
|
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
473.15 |
473.15 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.70 |
89.70 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.24 |
54.24 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
2,576.62 |
2,576.62 |
|
|
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
578.64 |
578.64 |
|
|
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
707.93 |
707.93 |
|
|
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
871.05 |
871.05 |
|
|
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
354.18 |
354.18 |
|
|
|
|
| ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
64.83 |
64.83 |
|
|
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
3,001.50 |
3,001.50 |
|
|
|
|
| ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3,001.50 |
3,001.50 |
|
|
|
|
| ||
|
20819 |
最低生活保障 |
25,827.72 |
25,827.72 |
|
|
|
|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
8,552.94 |
8,552.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
17,274.78 |
17,274.78 |
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
964.07 |
964.07 |
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
662.51 |
662.51 |
|
|
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
301.56 |
301.56 |
|
|
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3,199.86 |
3,199.86 |
|
|
|
|
| ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
200.94 |
200.94 |
|
|
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,998.92 |
2,998.92 |
|
|
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
301.73 |
301.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
184.75 |
184.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
116.98 |
116.98 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
892.04 |
892.04 |
|
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
892.04 |
892.04 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
113.76 |
113.76 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
31.04 |
31.04 |
|
|
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
31.04 |
31.04 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
69.38 |
69.38 |
|
|
|
|
| ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
69.38 |
69.38 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
1,885.87 |
1,885.87 |
|
|
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
452.00 |
452.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
452.00 |
452.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,433.87 |
1,433.87 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,433.87 |
1,433.87 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
39,705.22 |
2,649.75 |
37,055.47 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37,684.10 |
2,614.92 |
35,069.18 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
830.85 |
314.22 |
516.64 |
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
214.62 |
214.62 |
|
|
|
| ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
| ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
90.52 |
|
90.52 |
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
42.00 |
|
42.00 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
473.15 |
99.59 |
373.55 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.70 |
89.70 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.24 |
54.24 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.20 |
29.20 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
2,576.62 |
374.50 |
2,202.13 |
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
578.64 |
228.50 |
350.14 |
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
707.93 |
|
707.93 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
871.05 |
|
871.05 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
354.18 |
146.00 |
208.18 |
|
|
| ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
64.83 |
|
64.83 |
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
3,001.50 |
29.08 |
2,972.42 |
|
|
| ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3,001.50 |
29.08 |
2,972.42 |
|
|
| ||
|
20819 |
最低生活保障 |
25,827.72 |
1,144.47 |
24,683.24 |
|
|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
8,552.94 |
|
8,552.94 |
|
|
| ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
17,274.78 |
1,144.47 |
16,130.30 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
964.07 |
10.00 |
954.07 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
662.51 |
10.00 |
652.51 |
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
301.56 |
|
301.56 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3,199.86 |
492.80 |
2,707.06 |
|
|
| ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
200.94 |
|
200.94 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,998.92 |
492.80 |
2,506.12 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
301.73 |
53.73 |
248.00 |
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
184.75 |
|
184.75 |
|
|
| ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
116.98 |
53.73 |
63.25 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
892.04 |
106.42 |
785.63 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
892.04 |
106.42 |
785.63 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
113.76 |
13.34 |
100.41 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
31.04 |
|
31.04 |
|
|
| ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
31.04 |
|
31.04 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.02 |
13.02 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
69.38 |
|
69.38 |
|
|
| ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
69.38 |
|
69.38 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
1,885.87 |
|
1,885.87 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
452.00 |
|
452.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
452.00 |
|
452.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,433.87 |
|
1,433.87 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,433.87 |
|
1,433.87 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
37,819.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,885.87 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
37,684.10 |
37,684.10 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
113.76 |
113.76 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
21.48 |
21.48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,885.87 |
|
1,885.87 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
39,705.22 |
本年支出合计 |
59 |
39,705.22 |
37,819.34 |
1,885.87 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
39,705.22 |
总计 |
64 |
39,705.22 |
37,819.34 |
1,885.87 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
37,819.34 |
2,649.75 |
35,169.59 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37,684.10 |
2,614.92 |
35,069.18 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
830.85 |
314.22 |
516.64 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
214.62 |
214.62 |
| ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
10.56 |
|
10.56 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
90.52 |
|
90.52 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
42.00 |
|
42.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
473.15 |
99.59 |
373.55 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.70 |
89.70 |
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.24 |
54.24 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.20 |
29.20 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.26 |
6.26 |
| ||
|
20810 |
社会福利 |
2,576.62 |
374.50 |
2,202.13 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
578.64 |
228.50 |
350.14 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
707.93 |
|
707.93 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
871.05 |
|
871.05 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
354.18 |
146.00 |
208.18 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
64.83 |
|
64.83 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
3,001.50 |
29.08 |
2,972.42 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
3,001.50 |
29.08 |
2,972.42 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
25,827.72 |
1,144.47 |
24,683.24 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
8,552.94 |
|
8,552.94 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
17,274.78 |
1,144.47 |
16,130.30 | ||
|
20820 |
临时救助 |
964.07 |
10.00 |
954.07 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
662.51 |
10.00 |
652.51 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
301.56 |
|
301.56 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3,199.86 |
492.80 |
2,707.06 | ||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
200.94 |
|
200.94 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
2,998.92 |
492.80 |
2,506.12 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
301.73 |
53.73 |
248.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
184.75 |
|
184.75 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
116.98 |
53.73 |
63.25 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
892.04 |
106.42 |
785.63 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
892.04 |
106.42 |
785.63 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
113.76 |
13.34 |
100.41 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
31.04 |
|
31.04 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
31.04 |
|
31.04 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.02 |
13.02 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
69.38 |
|
69.38 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
69.38 |
|
69.38 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.48 |
21.48 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.48 |
21.48 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.48 |
21.48 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
258.65 |
302 |
商品和服务支出 |
34.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
134.06 |
30201 |
办公费 |
7.12 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.71 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.01 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.23 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.93 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.07 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
1.14 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.41 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.87 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,356.15 |
30215 |
会议费 |
0.08 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
46.90 |
30217 |
公务接待费 |
3.55 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
3.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
2,088.62 |
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.35 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.54 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
35.11 |
30239 |
其他交通费用 |
14.09 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
179.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
2,614.79 |
公用支出合计 |
34.96 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,885.87 |
1,885.87 |
|
1,885.87 |
| |||
|
229 |
其他支出 |
|
1,885.87 |
1,885.87 |
|
1,885.87 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
452.00 |
452.00 |
|
452.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
452.00 |
452.00 |
|
452.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
1,433.87 |
1,433.87 |
|
1,433.87 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
1,433.87 |
1,433.87 |
|
1,433.87 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
7.50 |
7.50 |
6.05 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.00 |
5.00 |
3.55 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.55 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
26 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
308 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：乐平市民政局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计39705.22万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计39705.22万元，比上年增加13998.78万元，增长54.46%，主要原因：专项资金增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入39705.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计39705.22万元，其中本年支出合计39705.22万元，比上年增加13998.78万元，增长54.46%，主要原因：专项资金增多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：缴回财政。
本年支出的具体构成：基本支出2649.75万元，占6.67%；项目支出37055.47万元，占93.33%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数4597.58万元，决算数39705.22万元，完成年初预算的863.61%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数4462.43万元，决算数37684.10万元，完成年初预算的844.47%。预决算差异主要原因：预算数过小。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数48.66万元，决算数113.76万元，完成年初预算的233.77%。预决算差异主要原因：实际支出较大。
（三）住房保障支出（类）年初预算数21.48万元，决算数21.48万元，完成年初预算的100.00%。
（四）其他支出（类）年初预算数65.00万元，决算数1885.87万元，完成年初预算的2901.35%。预决算差异主要原因：实际支出较大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2649.75万元，其中：
（一）工资福利支出258.65万元，比上年减少139.54万元，下降35.04%，主要原因：人员和福利减少。
（二）商品和服务支出34.96万元，比上年减少50.85万元，下降59.26%，主要原因：控制支出。
（三）对个人和家庭补助支出2356.15万元，比上年增加2306.48万元，增长4643.72%，主要原因：专项资金增加
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.50万元，决算数6.05万元，完成全年预算的80.62%；决算数比上年增加1.78万元，增长41.73%，其中：之前疫情等原因公务接待比较少。
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.50万元，其中：一样多
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购置。决算数与上年持平,主要原因：无购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：和预算说正好。决算数比上年增加0.20万元,增长8.69%，主要原因：稍有增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数3.55万元，完成全年预算的70.93%，主要原因：严格控制接待成本和合规性。决算数比上年增加1.58万元,增长80.39%，主要原因：之前疫情等原因公务接待比较少。全年国内公务接待26批，累计接待308人次，主要是：用于公务接待并都有接待函。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额19.30万元，其中：政府采购货物支出19.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金28614.40万元，占一般公共预算项目支出总额的81.36 %。
组织对省级福利彩票公益金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出227.13万元。从评价情况来看，我市福彩公益金资金财务管理制度健全、完善，执行情况良好，并能定期组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。项目资金由乐平市民政局、财政局按相关规定审核后按工程进度拨入到乡镇或项目单位，资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。
组织对民政局局机关等 1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出35169.59万元，政府性基金预算支出1433.87万元。部门整体支出绩效实现情况:1、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。在困难群众救助方面做到了应保尽保，应救尽救，低保对象占当地人口比例在上级规定的3%-6%范围内，救助标准逐年提高，救助资金周期以年度为单位、发放及时。2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。困难群众生活水平稳步提高，促进生态文明建设成效显著，困难群众生活救助保障制度不断完善。3、社会满意度，政策知晓率和受助对象满意度大于90%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映民政专项资金项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，民政专项资金项目绩效自评得分为96.28分。项目全年预算数为35169.59万元，执行数为35169.万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：发现的主要问题及原因是经费预算不足，内部管理制度不完善。下一步改进措施:经费争取足额纳入年初预算，加强制度建设，完善管理办法。
本单位“福利彩票公益金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
福利彩票公益金项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市民政局 |
实施单位 |
乐平市民政局 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
260 |
227.125 |
10 |
87.36 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
260 |
227.124773 |
— |
87.36 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1、支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务和设施、消防设施器材等设施配置、提升养老服务设施服务能力；2、支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展；3、支持福彩圆梦、孤儿助学工程，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利机构设施设备配置；提高未成年人救助保护机构服务能力；4、支持乡镇（街道）社会工作站开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作志愿服务项目，提升乡镇（街道）社会工作站服务能力。 |
项目目标基本完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
福利彩票公益金 |
＝1000万元 |
1000 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
福彩圆梦孤儿救助 |
≥6个 |
6 |
10 |
10 |
| ||||
|
支持精神障碍社区康复服务 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||||
|
消防设施改造 |
≥4个 |
4 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
时效指标 |
收到补助资金及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
政策知晓率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥96% |
96 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5．上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6．上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、民政管理事务：反映民政管理事务支出。
2、行政事业管理离退休：反映用于行政事业的单位离退休方面的支出。
3、机关运行费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:指单位人员因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
5、政府采购:是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
6、社会福利：反映社会福利事务支出。
7、残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
8、最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
9、临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
10、特困人员供养：反映特困人员供养支出。
11、其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。
12、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
