乐平市接渡镇人民政府2023年度部门决算

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信息来源：乐平市接渡镇发布日期： 2024-11-25 访问量：

目录

第一部分乐平市接渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分乐平市接渡镇人民政府概况

一、部门主要职责

一、单位主要职责

(一)负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕农业和农村工作，制定并组织实施本行政区域内的政治、经济、文化和各啧事业的中长期规划和近期目标。
(二)负责思想政治工作和群众性精神文明工作，组织协调和指导党员教育、纪律检查、组织宣传、人大政协、武装治安和群众团体工作。
(三)组织推动依法治市方略的实施，抓好社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实，维护社会稳定。
(四)研究拟定民政事业发展规划，并组织实施;组织指导救灾工作，督促各种救济、救灾、优抚等物资及时到位;负责做好抗洪、抗旱、防火等减灾防灾的工作;抓好农村各项保险工作，开展军民共建拥军优属;抓好民兵工作。
(五)合理开发，综合利用本镇资源，大力发展镇、村及民营企业;创造条件广泛招商引资，与驻乐省、市企业搞好协作，壮大第二产业，带动第三产业发展;抓好安全生产工作，不断提高人民的物质生活水平。
(六)贯彻执行上级党委、政府的农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整;制定农业开发、农村生产和农业科学技术推广计划，大力发展特色农业;培育和发展支柱产业，促进全镇农业生产稳步发展。
(七)抓好农村水利工作，组织指导农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水以及农村人畜饮水工作。
（八）研究、制定农民增收和减轻农民负担措施并加以落实，对镇、村财务工作进行监督与管理。
(九)宣传土地管理政策，督促落实土地保护措施，合理进行镇村建设规划;制定文化教育、科学技术及环保卫生等各项事业发展规划，并组织实施.
(十)负责全镇计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质。
(十一)负责农村基层组织建设和党员教育工作，指导村级党支部和村委会的建设; 负责镇、村党政组织换届选举工作。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	乐平市接渡镇人民政府	一级

本单位设立10个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、财政经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队、纪委、人大办。人武部。

本单位年末在职人员86人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,077.35	一、一般公共服务支出	32	2,656.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	609.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.50
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	258.20
	12		十二、农林水支出	43	1,668.54
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,501.30
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.82
	23		二十三、其他支出	54	196.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,077.35	本年支出合计	58	7,077.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,077.35	总计	62	7,077.35
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,077.35	7,077.35
201			一般公共服务支出	2,656.61	2,656.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,648.61	2,648.61
2010301			行政运行	880.21	880.21
2010302			一般行政管理事务	203.81	203.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,564.59	1,564.59
20106			财政事务	8.00	8.00
2010602			一般行政管理事务	4.00	4.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00
206			科学技术支出	609.96	609.96
20607			科学技术普及	58.46	58.46
2060799			其他科学技术普及支出	58.46	58.46
20699			其他科学技术支出	551.50	551.50
2069999			其他科学技术支出	551.50	551.50
207			文化旅游体育与传媒支出	11.42	11.42
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.42	11.42
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.42	11.42
208			社会保障和就业支出	127.50	127.50
20805			行政事业单位养老支出	90.97	90.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.97	90.97
20808			抚恤	3.66	3.66
2080899			其他优抚支出	3.66	3.66
20899			其他社会保障和就业支出	32.87	32.87
2089999			其他社会保障和就业支出	32.87	32.87
211			节能环保支出	2.00	2.00
21104			自然生态保护	2.00	2.00
2110499			其他自然生态保护支出	2.00	2.00
212			城乡社区支出	258.20	258.20
21205			城乡社区环境卫生	3.00	3.00
2120501			城乡社区环境卫生	3.00	3.00
21299			其他城乡社区支出	255.20	255.20
2129999			其他城乡社区支出	255.20	255.20
213			农林水支出	1,668.54	1,668.54
21301			农业农村	306.32	306.32
2130126			农村社会事业	10.00	10.00
2130199			其他农业农村支出	296.32	296.32
21302			林业和草原	92.01	92.01
2130234			林业草原防灾减灾	16.00	16.00
2130299			其他林业和草原支出	76.01	76.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.50	304.50
2130504			农村基础设施建设	93.00	93.00
2130505			生产发展	211.50	211.50
21307			农村综合改革	448.51	448.51
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	436.51	436.51
2130799			其他农村综合改革支出	12.00	12.00
21399			其他农林水支出	517.20	517.20
2139999			其他农林水支出	517.20	517.20
215			资源勘探工业信息等支出	1,501.30	1,501.30
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,501.30	1,501.30
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,501.30	1,501.30
224			灾害防治及应急管理支出	45.82	45.82
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	45.82	45.82
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.82	45.82
229			其他支出	196.00	196.00
22999			其他支出	196.00	196.00
2299999			其他支出	196.00	196.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,077.35	3,220.62	3,856.73
201			一般公共服务支出	2,656.61	2,656.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,648.61	2,648.61
2010301			行政运行	880.21	880.21
2010302			一般行政管理事务	203.81	203.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,564.59	1,564.59
20106			财政事务	8.00	8.00
2010602			一般行政管理事务	4.00	4.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00
206			科学技术支出	609.96		609.96
20607			科学技术普及	58.46		58.46
2060799			其他科学技术普及支出	58.46		58.46
20699			其他科学技术支出	551.50		551.50
2069999			其他科学技术支出	551.50		551.50
207			文化旅游体育与传媒支出	11.42		11.42
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.42		11.42
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.42		11.42
208			社会保障和就业支出	127.50	127.50
20805			行政事业单位养老支出	90.97	90.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.97	90.97
20808			抚恤	3.66	3.66
2080899			其他优抚支出	3.66	3.66
20899			其他社会保障和就业支出	32.87	32.87
2089999			其他社会保障和就业支出	32.87	32.87
211			节能环保支出	2.00		2.00
21104			自然生态保护	2.00		2.00
2110499			其他自然生态保护支出	2.00		2.00
212			城乡社区支出	258.20		258.20
21205			城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501			城乡社区环境卫生	3.00		3.00
21299			其他城乡社区支出	255.20		255.20
2129999			其他城乡社区支出	255.20		255.20
213			农林水支出	1,668.54	436.51	1,232.03
21301			农业农村	306.32		306.32
2130126			农村社会事业	10.00		10.00
2130199			其他农业农村支出	296.32		296.32
21302			林业和草原	92.01		92.01
2130234			林业草原防灾减灾	16.00		16.00
2130299			其他林业和草原支出	76.01		76.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.50		304.50
2130504			农村基础设施建设	93.00		93.00
2130505			生产发展	211.50		211.50
21307			农村综合改革	448.51	436.51	12.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	436.51	436.51
2130799			其他农村综合改革支出	12.00		12.00
21399			其他农林水支出	517.20		517.20
2139999			其他农林水支出	517.20		517.20
215			资源勘探工业信息等支出	1,501.30		1,501.30
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,501.30		1,501.30
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,501.30		1,501.30
224			灾害防治及应急管理支出	45.82		45.82
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	45.82		45.82
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.82		45.82
229			其他支出	196.00		196.00
22999			其他支出	196.00		196.00
2299999			其他支出	196.00		196.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,077.35	一、一般公共服务支出	33	2,656.61	2,656.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	609.96	609.96
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.42	11.42
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.50	127.50
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00
	11		十一、城乡社区支出	43	258.20	258.20
	12		十二、农林水支出	44	1,668.54	1,668.54
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,501.30	1,501.30
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.82	45.82
	23		二十三、其他支出	55	196.00	196.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,077.35	本年支出合计	59	7,077.35	7,077.35
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,077.35	总计	64	7,077.35	7,077.35
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,077.35	3,220.62	3,856.73
201			一般公共服务支出	2,656.61	2,656.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,648.61	2,648.61
2010301			行政运行	880.21	880.21
2010302			一般行政管理事务	203.81	203.81
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,564.59	1,564.59
20106			财政事务	8.00	8.00
2010602			一般行政管理事务	4.00	4.00
2010699			其他财政事务支出	4.00	4.00
206			科学技术支出	609.96		609.96
20607			科学技术普及	58.46		58.46
2060799			其他科学技术普及支出	58.46		58.46
20699			其他科学技术支出	551.50		551.50
2069999			其他科学技术支出	551.50		551.50
207			文化旅游体育与传媒支出	11.42		11.42
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	11.42		11.42
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11.42		11.42
208			社会保障和就业支出	127.50	127.50
20805			行政事业单位养老支出	90.97	90.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.97	90.97
20808			抚恤	3.66	3.66
2080899			其他优抚支出	3.66	3.66
20899			其他社会保障和就业支出	32.87	32.87
2089999			其他社会保障和就业支出	32.87	32.87
211			节能环保支出	2.00		2.00
21104			自然生态保护	2.00		2.00
2110499			其他自然生态保护支出	2.00		2.00
212			城乡社区支出	258.20		258.20
21205			城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501			城乡社区环境卫生	3.00		3.00
21299			其他城乡社区支出	255.20		255.20
2129999			其他城乡社区支出	255.20		255.20
213			农林水支出	1,668.54	436.51	1,232.03
21301			农业农村	306.32		306.32
2130126			农村社会事业	10.00		10.00
2130199			其他农业农村支出	296.32		296.32
21302			林业和草原	92.01		92.01
2130234			林业草原防灾减灾	16.00		16.00
2130299			其他林业和草原支出	76.01		76.01
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.50		304.50
2130504			农村基础设施建设	93.00		93.00
2130505			生产发展	211.50		211.50
21307			农村综合改革	448.51	436.51	12.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	436.51	436.51
2130799			其他农村综合改革支出	12.00		12.00
21399			其他农林水支出	517.20		517.20
2139999			其他农林水支出	517.20		517.20
215			资源勘探工业信息等支出	1,501.30		1,501.30
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,501.30		1,501.30
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,501.30		1,501.30
224			灾害防治及应急管理支出	45.82		45.82
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	45.82		45.82
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	45.82		45.82
229			其他支出	196.00		196.00
22999			其他支出	196.00		196.00
2299999			其他支出	196.00		196.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,207.86	302	商品和服务支出	1,572.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	880.21	30201	办公费	866.09	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	203.81	30202	印刷费	304.00	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	20.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.97	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	440.17	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.66	30217	公务接待费	35.50	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	436.51	30231	公务用车运行维护费	17.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	300.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,648.03	公用支出合计					1,572.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.50	52.50	52.50
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	17.00	17.00	17.00
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	17.00	17.00	17.00
3.公务接待费	6	35.50	35.50	35.50
（1）国内接待费	7	——	——	35.50
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	250
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	820
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：乐平市接渡镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	2
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计7077.35万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7077.35万元，比上年减少217.94万元，下降2.99%，主要原因：税收减免。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7077.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计7077.35万元，其中本年支出合计7077.35万元，比上年减少217.94万元，下降2.99%，主要原因：压缩政府开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：压缩政府开支。

本年支出的具体构成：基本支出3220.62万元，占45.51%；项目支出3856.73万元，占54.49%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数7077.35万元，决算数7077.35万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2656.61万元，决算数2656.61万元，完成年初预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）年初预算数609.96万元，决算数609.96万元，完成年初预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数11.42万元，决算数11.42万元，完成年初预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数127.50万元，决算数127.50万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数2.00万元，决算数2.00万元，完成年初预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数258.20万元，决算数258.20万元，完成年初预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）年初预算数1668.54万元，决算数1668.54万元，完成年初预算的100.00%。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数1501.30万元，决算数1501.30万元，完成年初预算的100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数45.82万元，决算数45.82万元，完成年初预算的100.00%。

（十）其他支出（类）年初预算数196.00万元，决算数196.00万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3220.62万元，其中：

（一）工资福利支出1207.86万元，比上年增加326.87万元，增长37.10%，主要原因：社保医保提标、公务员绩效。

（二）商品和服务支出1572.59万元，比上年增加609.59万元，增长63.30%，主要原因：办公楼维修。

（三）对个人和家庭补助支出440.17万元，比上年增加156.38万元，增长55.11%，主要原因：村级转移支付增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项内容支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数52.50万元，决算数52.50万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少3.10万元，下降5.58%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项内容支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项内容支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项内容支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数17.00万元，决算数17.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项内容支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项内容支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数17.00万元，决算数17.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公车维修白羊。决算数比上年减少1.30万元，下降7.10%,主要原因：进一步压缩三公经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量5辆。

（三）公务接待费全年预算数35.50万元，决算数35.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：各级各类检查。决算数比上年减少1.80万元，下降4.83%,主要原因：进一步压缩三公经费。全年国内公务接待250批，累计接待820人次，主要是：各级各类检查。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出1572.59万元，决算数比上年增加609.59万元，增长63.30%，主要原因：办公楼维修。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目47个全面开展绩效自评，共涉及资金 14545.06万元，占项目支出总额的100 %。其中，44个项目评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。从评价情况看，我单位绩效管理工作良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

从评价情况看，我单位绩效管理工作良好。在下一步工作中我单位将严格要求，扎实做好项目绩效自评工作。

乐平市接渡镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		接渡镇2023年第一批财政衔接补助资金176万
主管部门		乐平市接渡镇人民政府					实施单位		乐平市接渡镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	176		176		10	100	10
		政府预算资金		0	176		176		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	接渡镇2023年第一批财政衔接补助资金176万						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目金额		＝176万元	176	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数		＝9个	9	10	10
			质量指标	项目合格率		＝100%	100	20	20
			时效指标	项目持续时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	巩固乡村振兴成果		是	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

项目名称		接渡镇2023年第二批财政衔接补助资金93万
主管部门		乐平市接渡镇人民政府					实施单位		乐平市接渡镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	93		93		10	100	10
		政府预算资金		0	93		93		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	接渡镇2023年第二批财政衔接补助资金93万						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目金额		＝1个	1	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数		＝1个	1	10	10
			质量指标	项目合格率		＝100%	100	20	20
			时效指标	项目持续时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	巩固乡村振兴成果		是	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

项目名称		接渡镇2023年第三批财政衔接补助资金20万
主管部门		乐平市接渡镇人民政府					实施单位		乐平市接渡镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20		20		10	100	10
		政府预算资金		0	20		20		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	接渡镇2023年第三批财政衔接补助资金20万						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目金额		＝20万元	20	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数		＝1个	1	10	10
			质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	20	20
			时效指标	项目持续时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	巩固乡村振兴成果		是	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

项目名称		接渡镇转移支付4365100元
主管部门		乐平市接渡镇人民政府					实施单位		乐平市接渡镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	218		218		10	100	10
		政府预算资金		0	218		218		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	接渡镇转移支付4365100元						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目金额		＝4356100元	4356100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	项目数		＝1个	1	10	10
			质量指标	项目验收合格率		＝100%	100	20	20
			时效指标	项目持续时间		＝1年	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升农村建设		是	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		＝100%	100	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款

指财政当年拨付资金。

二、机关运行经费

为保障本单位用于购买货物和服务的各项资金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

本项目为接渡镇项目资金，项目总预算为145450599.78元，实际支出为145450599.78元，支出时间范围为2023年1月至2023年12月。项目执行单位为接渡镇，负责人为刘宇。

二、评价目的和原则

本次评价的目的是为了全面、客观地了解项目支出的绩效情况，总结经验教训，为今后的项目管理和决策提供有力依据。评价遵循公正、公开、公平的原则，确保评价结果的真实性和可信度。

三、评价指标体系构建

根据项目的实际情况，我们构建了包括项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个方面的评价指标体系。具体指标包括预算执行情况、资金使用效率、项目管理规范性、项目质量、社会效益等。

四、评价方法

本次评价采用了定量与定性相结合的方法。定量评价主要依据项目实际支出与预算的对比、资金使用效率等指标进行计算;定性评价则通过问卷调查、访谈等方式收集项目相关方的意见和建议，对项目过程、产出和效果进行综合评价。

五、评价结果

1. 预算执行情况:项目实际支出与预算基本相符，预算执行情况良好。

2. 资金使用效率:项目资金使用效率较高，未发现明显浪费现象。

3. 项目管理规范性:项目管理流程规范，各项制度执行到位。

4. 项目质量:项目质量符合预期要求，达到预定目标。

5.社会效益:项目产生了显著的社会效益，得到了社会各界的广泛认可。

综合评价结果显示，本项目支出绩效总体良好，达到了预期目标

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