目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 乐平市自然资源和规划局概况
一、部门主要职能
履行全民所有土地、矿产、森林、草地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责统筹全市国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源和规划领域科技发展。负责城市规划区内的各类建设项目、建设工程的规划审批与监督管理及批后管理和监察工作以及市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:15个机关股室和12个局属部门,下设5个副科级事业单位和7个股级事业单位、19个驻各乡镇(街道)自然资源事务服务中心。
本部门2022年年未编制人数286人,其中:行政编制18人、参公事业人员14人、非参公事业人员254人;年末实有人数795人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计12072.86万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少204.07万元,下降1.66%,主要原因是其他收入相对减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入5455.59万元,占45.19%,其他收入6617.27万元,占54.81%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计12072.86万元,其中本年支出合计12072.86万元,较2021年减少204.07万元,下降1.66%,主要原因是项目支出减少。
本年支出的具体构成为:基本支出7594.9万元,占62.91%;项目支出4477.96万元,占37.09%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3737.81万元,决算数为5455.59万元,完成年初预算的45.96%。其中:基本支出4483.04万元,项目支出972.55万元;基本支出中人员经费支出3938.41万元,日常公用经费支出544.63万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4483.04万元,其中:
(一)工资福利支出3890.5万元,较2021年增加163.68万元,增长4.39%,主要原因是政策性调资。
(二)商品和服务支出517.31万元,较2021年减少307.38万元,下降37.27%,主要原因是缩减日常开支。
(三)对个人和家庭补助支出47.91万元,较2021年增加41.29万元,增长623%,主要原因是其他对个人和家庭的补助支出增加。
(四)资本性支出27.32万元,较2021年增加27.32万元,主要原因是增加了办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.9万元,决算数为8.03万元,完成全年预算的44.86%,决算数较2021年减少9.87万元,下降55.14%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出全年预算数为17.9万元,决算数为8.03万元,完成全年预算的44.86%,决算数较2021年减少9.87万元,下降55.14%,主要原因是减少了公务接待。全年国内公务接待97批,累计接待732人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出544.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少280.06万元,降低33.96%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额4650万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4650万元。授予中小企业合同金额4650万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4650万元,占授予中小企业合同金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
2022年,我局围绕部门核心目标任务,积极妥善处理土地、自然资源、规划等方面的问题。组织管理措施得当,确保了项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我局根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,完成了年度工作目标。
我单位部门整体支出执行率100%,产出指标完成较好,效益指标基本达到预期,自评总分为96分,绩效等级为“优秀”。项目资金按照单位财务制度,实行专款专用,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。严格、规范执行国家有关的财务管理制度。项目预期目标完成程度项目资金到账后,本单位按照实施方案认真组织开展实施,已达到项目预期目标完成程度。2022年部门预算紧紧围绕单位各项工作支出,确保工作有序开展,保质保量完成全年各项工作任务。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
一、打击非法开采存在的问题:
①矿山历史遗留问题。执法人员在执法过程中发现,大部分矿业权主只办理了开采许可证未办理用地手续,执法人员在监督矿山企业办理用地手续时十分困难,希望矿产开发股在督促矿山企业办理用地手续的工作上给予相应支持,共同把矿山企业用地手续补办好。
②部分案件处理不到位。一是相关责任人的处理,处分的材料不到位;二是涉及没收矿产资源属“姓公的”无接收部门,财政局不支持难以没收到位;三是罚款未实际处罚到位。
二、近年来,规划编制工作量逐年在加大,特别是“双创双修”规划编制以来,对规划编制工作的要求更高,现有控规滞后于城市发展建设,需要投入大量人力物力,费用逐年在增多,规划编制工作经费已无法应对工作需要。
改进措施和建议:
①加强宣传教育营造良好法治环境。不定期有针对性开展基层执法宣传活动,从人、财、物上加大宣传工作投入,增强广大干部群众依法依规开采的意识,通过努力使全社会能够形成一种对违法开采行为成为“过街老鼠、人人喊打”人人参与管理的良好社会局面。
②进一步完善自然资源执法工作巡查、发现、报告、查处、移送等工作机制。按照属地管理原则,厘清地方(乡镇)政府、村委会在打击非法开采方面应承担职责,健全政府(乡镇)主导共同监管机制,建立和完善责任追究制度。
绩效自评结果拟应用和公开情况
1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。
2、我单位按规定在政府门户网站公开了部门预决算,其中覆盖了绩效的相关信息,数据真实、完整、准确。
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。(以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准,可结合部门实际情况适当细化)
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明):
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
