目 录
第一部分乐平市自然资源和规划局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市自然资源和规划局概况
一、部门主要职能
履行全民所有土地、矿产、森林、草地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责统筹全市国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源和规划领域科技发展。负责城市规划区内的各类建设项目、建设工程的规划审批与监督管理及批后管理和监察工作以及市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:15个机关股室和12个局属部门,下设5个副科级事业单位和7个股级事业单位、19个驻各乡镇(街道)自然资源事务服务中心。
人员情况,包括当年变动情况及原因。本部门2021年年未编制人数292人,其中:行政编制18人、参公事业人员14人、非参公事业人员260人;年末实有人数798人,其中其他人员506人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计12276.93万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加2717.38万元,增长22.13%,主要原因是财政拨款增加和其他收入增加。
本年度我单位收入总额12276.93万元,其中财政拨款收入4797.38万元占总额39.08%、其他收入7479.55万元占总额60.92%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计12276.93万元,较2020年增加2717.38万元,增长22.13%,主要原因是人员经费和公用经费及项目支出增加;无年末结转和结余。其中按支出功能分类:社会保障和就业支出决算数为348.42万元;卫生健康支出104.23万元,城乡社区支出决算数为104.9万元,自然资源海洋气象等支出决算数为11244.77万元,住房保障支出206.05万元,灾害防治及应急管理支出153.19万元,其他支出115.36万元。按支出性质和经济分类:人员经费支出7426.14万元,占总支出的60.49%;日常公用经费1346.29万元,占总支出的10.97%;项目支出3504.49万元,占总支出的28.54%。
三、财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款总收入为4797.38万元,总支出4797.38万元。其中基本支出4558.12万元,项目支出239.26万元;基本支出中人员经费支出3733.44万元,日常公用经费支出824.69万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4558.12万元,其中:
(一)工资福利支出3726.82万元;
(二)商品和服务支出824.69万元;
(三)对个人和家庭补助支出6.62万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年“三公”经费支出为17.9万元,均为公务接待费,上年度“三公”经费支出36万元,本年度比上年度下降18.1万元,下降比例为50.276%,下降原因为缩减三公经费,减少公务接待。本年度“三公”经费年初预算数18万元,决算数17.9万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出824.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额3200万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出3200万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额3200万元,占政府采购支出总额的100%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门无国有资产占用情况,见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2021年,我局围绕部门核心目标任务,积极妥善处理土地、自然资源、规划等方面的问题。组织管理措施得当,确保了项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我局根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,完成了年度工作目标。
我单位部门整体支出执行率100%,产出指标完成较好,效益指标基本达到预期,自评总分为96分,绩效等级为“优秀”。
项目资金按照单位财务制度,实行专款专用,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。严格、规范执行国家有关的财务管理制度。项目预期目标完成程度项目资金到账后,本单位按照实施方案认真组织开展实施,已达到项目预期目标完成程度。但还主要存在项目申报前期预算与当年实际支出差距过大等问题,原因是缺乏前期的详细调研和科学测算以及项目执行之后存在改变实施计划的情况。改进措施为加强预算编制的科学性和可行性。
第四部分 名词解释
机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。
政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
