目 录
第一部分 乐平市医疗保障局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 乐平市医疗保障局概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准，组织起草市政府相关规章草案。
（二）监督管理全市医疗保障基金，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全市疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。进一步完善大病保险制度，推行长期护理保险制度改革试点。
（四）贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。
（五）贯彻执行省、市制定的药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，实施价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理实施细则并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全市医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立5个内设机构，分别是：办公室、财务和基金监管科、 待遇保障科、 医药服务管理科、法规稽查科。
本单位年末编制内实有人员27人，其他人员23人。离退休人员5人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员5人。
第二部分 2025年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
编制单位:乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,414.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
46.18 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1,338.51 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
30.27 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,414.95 |
本年支出合计 |
58 |
1,414.95 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,414.95 |
总计 |
62 |
1,414.95 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
编制单位:乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,414.95 |
1,414.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,338.51 |
1,338.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.87 |
16.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
468.36 |
468.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
468.36 |
468.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
852.79 |
852.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
466.59 |
466.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
127.50 |
127.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
21.28 |
21.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
45.46 |
45.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
191.97 |
191.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.27 |
30.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
编制单位:乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,414.95 |
403.89 |
1,011.07 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.18 |
46.18 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.18 |
46.18 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.36 |
0.36 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.42 |
6.42 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,338.51 |
327.44 |
1,011.07 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.87 |
16.87 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
468.36 |
468.36 |
||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
468.36 |
468.36 |
||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
852.79 |
310.09 |
542.71 |
|||||
|
2101501 |
行政运行 |
466.59 |
310.09 |
156.50 |
|||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
127.50 |
127.50 |
||||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
21.28 |
21.28 |
||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
45.46 |
45.46 |
||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
191.97 |
191.97 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.27 |
30.27 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.27 |
30.27 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.27 |
30.27 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
编制单位:乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
3 |
栏次 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,414.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
46.18 |
46.18 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,338.51 |
1,338.51 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
30.27 |
30.27 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,414.95 |
本年支出合计 |
59 |
1,414.95 |
1,414.95 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,414.95 |
总计 |
64 |
1,414.95 |
1,414.95 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
编制单位:乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,414.95 |
403.89 |
1,011.07 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.18 |
46.18 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
46.18 |
46.18 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.36 |
0.36 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.42 |
6.42 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,338.51 |
327.44 |
1,011.07 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.35 |
17.35 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.87 |
16.87 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
468.36 |
468.36 | |||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
468.36 |
468.36 | |||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
852.79 |
310.09 |
542.71 | ||
|
2101501 |
行政运行 |
466.59 |
310.09 |
156.50 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
127.50 |
127.50 | |||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
21.28 |
21.28 | |||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
45.46 |
45.46 | |||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
191.97 |
191.97 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
30.27 |
30.27 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.27 |
30.27 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.27 |
30.27 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
编制单位:乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
379.14 |
302 |
商品和服务支出 |
20.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
152.24 |
30201 |
办公费 |
5.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.79 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
46.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
51.67 |
30206 |
电费 |
2.69 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.40 |
30207 |
邮电费 |
0.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.87 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.11 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.45 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.09 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.36 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.14 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
383.58 |
公用支出合计 |
20.30 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
编制单位:乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
编制单位:乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
编制单位:乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.00 |
1.00 |
0.44 |
|
1.因公出国（境）费用 |
2 |
0.00 | ||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 | ||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 | ||
|
3.公务接待费 |
6 |
1.00 |
1.00 |
0.44 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.44 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
4 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
45 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
编制单位：乐平市医疗保障局 |
2025年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2025年度收入总计1414.95万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1414.95万元，比上年减少2677.91万元，下降65.43%，主要原因：项目收入调整,城乡医疗救助补助资金按基金专户管理，未列入部门收入。
本年收入的具体构成：财政拨款收入1414.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2025年度支出总计1414.95万元，其中本年支出合计1414.95万元，比上年减少2677.91万元，下降65.43%，主要原因：项目支出调整,城乡医疗救助补助资金按基金专户管理，未列入部门收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政资金零结转。
本年支出的具体构成：基本支出403.89万元，占28.54%；项目支出1011.07万元，占71.46%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数581.99万元，决算数1414.95万元，完成年初预算的243.12%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数58.68万元，决算数46.18万元，完成年初预算的78.70%。预决算差异主要原因：本年度1人2月份退休，1人中途调走，1人留置，年初预算收回。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数495.00万元，决算数1338.51万元，完成年初预算的270.41%。预决算差异主要原因：当年追加2023年困企职工大病保险费补助资金468.36万元，居民意外伤害委托第三方调查资金186.90万元，非税单位经费184.76万元。
（三）住房保障支出（类）年初预算数28.31万元，决算数30.27万元，完成年初预算的106.90%。预决算差异主要原因：事业人员月度绩效未足额安排预算。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2101501科目，2025年度决算数为466.59万元，占财政拨款支出总额的32.98%，主要用于保工资保运转等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出403.89万元，其中：
（一）工资福利支出379.14万元，比上年增加53.19万元，增长16.32%，主要原因：补发事业人员2023年月度绩效、2024年7-12月增资补发及此次增资增加当年工资支出。
（二）商品和服务支出20.30万元，比上年增加1.33万元，增长7.02%，主要原因：上年度商品和服务支出大部分在项目支出中列支。
（三）对个人和家庭补助支出4.45万元，比上年减少1.70万元，下降27.69%，主要原因：上年度补发了退休人员2022年绩效工资。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：两年均未发生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.00万元，决算数0.44万元，完成全年预算的43.65%；决算数比上年减少0.41万元，下降48.36%，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项业务。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无此项业务。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项业务。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项业务。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项业务。。决算数与上年持平,主要原因：本单位无此项业务。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.44万元，完成全年预算的43.65%，主要原因：严格执行公务接待标准，厉行节约。决算数比上年减少0.41万元，下降48.36%,主要原因：严格按规定接待。全年国内公务接待4批，累计接待45人次，主要是：上级检查工作用餐。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2025年度机关运行经费支出20.30万元，决算数比上年增加1.33万元，增长7.02%，主要原因：上年度商品和服务支出大部分在项目支出中列支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2025年度政府采购支出总额126.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出126.00万元。授予中小企业合同金额126.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额126.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 934.76 万元，占项目支出总额的92.45%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“非税收入”“城乡居民基本医疗意外伤害委托第三方调查资金”“困企职工大病单位部分”“城乡居民医保工作经费”等项目绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
非税收入 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市医疗保障局 |
实施单位 |
乐平市医疗保障局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
184.76 |
156.499 |
10 |
84.7 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
184.76 |
156.499446 |
— |
84.7 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
追加单位非税经费保障单位人员支出及单位运转 |
机构正常运转，人员工资足额发放，人员稳定。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非税收入 |
≤3000000元 |
1564994.46 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办公用品数量 |
≥500件 |
500 |
5 |
5 |
|||||
|
工作人员数 |
≤70人 |
52 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
人员考核合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
办公用品合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
办公用品购买及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
人员待遇发放及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
工作效率提升度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
≥98% |
100 |
15 |
15 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2025年城乡居民医保工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市医疗保障局 |
实施单位 |
乐平市医疗保障局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
123 |
123 |
123 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
123 |
123 |
123 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
障城乡居民医保工作正常运行，保障工作人员待遇，有效提高工作效率，更好的为参保居民服务，保障参保居民医保待遇 |
机构运行正常，工作效率提高，城乡居民医保基金平稳安全，保障城乡居民应保尽保，正常及时享受医保待遇，减轻城乡居民医疗费负担。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城乡居民医保工作经费 |
＝1230000元 |
1230000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
≤25人 |
25 |
5 |
5 |
|||||
|
办公用品数量 |
≥1000件 |
1000 |
5 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
工作人员考核合格率 |
合格 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||
|
办公用品合格 |
合格 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
聘用人员待遇发放及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
办公用品购买及时 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
工作效率提升度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保居民满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|||||
|
工作人员满意度 |
≥98% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
困企职工大病保险单位部分 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市医疗保障局 |
实施单位 |
乐平市医疗保障局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
468.36 |
468.36 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
468.36 |
468.36 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
对困企职工大病保险单位负担部分的补助，保障困企职工正常享受大病保险待遇 |
困企职工正常参加职工大病保险，及时享受大病医保待遇，不因罹患大病而影响生活。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
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成本指标 |
经济成本指标 |
困企职工医保大病单位部分财政补助 |
＝4683600元 |
4683600 |
20 |
20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
困企职工人数 |
＝25620人 |
25620 |
10 |
10 |
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质量指标 |
保障困企职工大病保险待遇 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
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时效指标 |
及时支付困企职工大病待遇 |
及时支付 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
缓解困企职工看病就医负担 |
有效缓解 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
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总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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（2025年度） | |||||||||||
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项目名称 |
城乡居民基本医疗意外伤害委托第三方调查资金 | ||||||||||
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主管部门 |
乐平市医疗保障局 |
实施单位 |
乐平市医疗保障局 | ||||||||
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项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
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年度资金总额 |
0 |
260 |
186.896 |
10 |
71.88 |
5 | |||||
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政府预算资金 |
0 |
260 |
186.896 |
— |
71.88 |
— | |||||
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年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
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城乡居民基本医疗保险意外伤害委托第三方调查资金，方便参保居民发生意外伤害时及时得到补偿，减少纠纷 |
城乡居民发生意外伤害时得到及时调查，缩短报销时间，方便城乡居民看病就医。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
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成本指标 |
经济成本指标 |
城乡居民基本医疗保险意外伤害第三方调 |
＝1300000元 |
1868960 |
20 |
20 |
2024年及2025年两年资金均在本年下达，2024年中标价1238960元，已经全部支付。2025年中标价1260000元，本年度支付一半。 | ||||
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
城乡居民基本医疗保险参保人数 |
≤730000人 |
701000 |
10 |
10 |
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质量指标 |
意外伤害受伤情形调查准 |
基本准确 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
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时效指标 |
意外伤害调查及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
意外伤害患者就医补偿方便程度 |
明显提高 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
意外伤害患者满意度 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
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总分 |
100 |
95 |
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第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
