乐平市社会治安综合治理中心2025年度
单位决算
目 录
第一部分 乐平市社会治安综合治理中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 乐平市社会治安综合治理中心概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于加强社会治理的方针、政策，配合市委政法委围绕社会民生问题，组织实施全市市域社会治理的总体规划、年度计划。
（二）组织开展对市域社会治理形势的分析研判、动态监测、数据分析，并提出意见建议。
（三）负责社会治理大数据平台信息事件的受理、流转、处置、督办。
（四）指导帮助基层做好一般性矛盾纠纷的化解工作，协调处置跨乡镇（街道）、跨部门、跨行业的疑难复杂重大矛盾纠纷。
（五）负责协调诉调对接，推进矛盾纠纷化解的诉讼方式与非诉讼方式的衔接工作。
（六）指导乡镇（街道）、村（社区）综治中心实体化建设工作，开展信息采集受理、研判执行、考核督办等业务。
（七）负责组织开展网格化服务管理的规范化建设，负责全市网格员的日常管理工作。
（八）负责协调开展社会心理咨询服务、业务培训、队伍建设，指导乡镇（街道）、村（社区）心理咨询工作。
（九）负责指导社会帮扶、平安宣传、社会救援、隐患排查等平安志愿服务。
（十）承办市委、市政府，市委政法委交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立1个内设机构，分别是：乐平市社会治安综合治理中心。
本单位年末编制内实有人员12人，其他人员0人。离退休人员1人，其中：单位
发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员1人。
第二部分 2025年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
编制单位:乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
542.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
521.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10.22 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
542.46 |
本年支出合计 |
58 |
546.68 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
15.62 |
年末结转和结余 |
60 |
11.40 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
558.08 |
总计 |
62 |
558.08 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
编制单位:乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
542.46 |
542.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.71 |
517.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
517.71 |
517.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 | ||
|
2013650 |
事业运行 |
89.29 |
89.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
428.42 |
428.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.21 |
10.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.79 |
4.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
编制单位:乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
546.68 |
114.04 |
432.64 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
521.93 |
89.29 |
432.64 |
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
521.93 |
89.29 |
432.64 |
|
|
| ||
|
2013650 |
事业运行 |
89.29 |
89.29 |
|
|
|
| ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
432.64 |
|
432.64 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
编制单位:乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
542.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
517.70 |
517.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
542.45 |
本年支出合计 |
59 |
542.45 |
542.45 |
|
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
542.45 |
总计 |
64 |
542.45 |
542.45 |
|
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
编制单位:乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
542.45 |
114.04 |
428.41 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
517.70 |
89.29 |
428.41 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
517.70 |
89.29 |
428.41 | ||
|
2013650 |
事业运行 |
89.29 |
89.29 |
| ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
428.41 |
|
428.41 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.22 |
10.22 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.22 |
10.22 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.21 |
10.21 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.01 |
0.01 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.91 |
4.91 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.91 |
4.91 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.79 |
4.79 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.12 |
0.12 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
9.62 |
9.62 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.62 |
9.62 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.62 |
9.62 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
编制单位:乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
109.35 |
302 |
商品和服务支出 |
4.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
48.59 |
30201 |
办公费 |
0.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.96 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
8.98 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.75 |
30206 |
电费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.21 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.62 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.46 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.45 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.21 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.81 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.24 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
109.81 |
公用支出合计 |
4.23 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
编制单位:乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
编制单位:乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
编制单位:乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.80 |
0.80 |
0.23 |
|
1.因公出国（境）费用 |
2 |
|
|
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.80 |
0.80 |
0.23 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.23 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
3 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
20 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
编制单位：乐平市社会治安综合治理中心 |
2025年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2025年度收入总计558.08万元，其中年初结转和结余15.62万元，比上年
增加7.71万元，增长97.55%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，
与上年持平；本年收入合计542.46万元，比上年减少41.73万元，下降7.14%，
主要原因：2025四季度网格员补助结转至下一年。
本年收入的具体构成：财政拨款收入542.45万元，占100.00%；事业收入0.00万
元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占
0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2025年度支出总计558.08万元，其中本年支出合计546.68万元，比上年
减少33.52万元，下降5.78%，主要原因：2025四季度网格员补助支出财政未及
时审核支付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余11.40万元，比
上年减少0.50万元，下降4.22%，主要原因：支付了部分电费等费用。
本年支出的具体构成：基本支出114.04万元，占20.86%；项目支出432.64万
元，占79.14%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占
0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数512.82万元，决算数542.45万
元，完成年初预算的105.78%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数486.11万元，决算数517.70万元，
完成年初预算的106.50%。预决算差异主要原因：新增了837名网格员费用支
出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.12万元，决算数10.22万元，
完成年初预算的84.35%。预决算差异主要原因：上年度有一年底退休工作人员
由于还未下编所以2026年年初预算仍按在职人员编制预算。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.50万元，决算数4.91万元，完成年初
预算的89.19%。预决算差异主要原因：上年度有一年底退休工作人员由于还未
下编所以2026年年初预算仍按在职人员编制预算。
（四）住房保障支出（类）年初预算数9.09万元，决算数9.62万元，完成年初
预算的105.88%。预决算差异主要原因：本年度增补了2024年7月以来的调资，
相应缴纳了增资部分的住房公积金。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事
业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效
率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重
较高，主要是：其他共产党事务支出科目，2025年度决算数为517.7万元，占财
政拨款支出总额的95.44%，主要用于人员工资、运转专项、平安建设、市域化
社会治理、网格员补贴、网格运行、***有奖监督、预防***等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出114.04万元，其中：
（一）工资福利支出109.35万元，比上年增加10.18万元，增长10.26%，主要原
因：一是新增人员变化；二是工资调整幅度较大，至2024年7月开始实行。
（二）商品和服务支出4.23万元，比上年减少5.37万元，下降55.92%，主要原
因：上年度由于统发工资用了专项指标，故人员工资指标多出用于支付了部分
网格员补贴。
（三）对个人和家庭补助支出0.46万元，比上年增加0.38万元，增长533.61%，
主要原因：增加了退休人员绩效。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.06万元，下降100.00%，主要原因：
本年度没有购入固定资产。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元，决算数0.23万
元，完成全年预算的28.20%；决算数比上年增加0.23万元，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原
因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0
个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其
中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数
与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。
决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有
量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.80万元，决算数0.23万元，完成全年预算的
28.20%，主要原因：严格执行公务接待标准，落实过紧日子要求。决算数比上
年增加0.23万元,主要原因：上年度没有公务接待。全年国内公务接待3批，累
计接待20人次，主要是：昌江、浮梁、湖北恩施等地方组织来我单位考察学
习。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：
本单位属事业单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以
上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、
执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用
车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目
9个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的100%。其中，9
个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，
个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“网格员专项”“网格专项”“***等严重精神病人有奖监督专项”“预防***专
项”“运转专项”“平安建设专项”“市域化社会治理专项”“其他收入专项”等项目绩
效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
网格员专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党乐平市委员会政法委员会 |
实施单位 |
乐平市综治中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
186.24 |
186.24 |
186.24 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
186.24 |
186.24 |
186.24 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进一步夯实网格工作基层基础，全面提升社会治理能力和水平，有效防范化解管控社会稳定风险。 |
基本完成目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤186.24万元 |
186.24 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网格数 |
≥744个 |
744 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
巡查覆盖率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
巡查事件上报及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
化解群众纠纷，维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
网格员满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
网格专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党乐平市委员会政法委员会 |
实施单位 |
乐平市综治中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
69.62 |
69.62 |
69.62 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
69.62 |
69.62 |
69.62 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进一步夯实网格工作基层基础，全面提升社会治理能力和水平，有效防范化解管控社会稳定风险。 |
基本完成目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤69.62万元 |
69.62 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网格数 |
≥744个 |
744 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
网格覆盖率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
网络故障维护及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
化解群众纠纷,维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
网格员满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
***有奖监督专项 | |||||||||
|
主管部门 |
中国共产党乐平市委员会政法委员会 |
实施单位 |
乐平市综治中心 | |||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
25.56 |
25.56 |
25.438 |
10 |
99.52 |
7 | ||||
|
政府预算资金 |
25.56 |
25.56 |
25.43788 |
— |
99.52 |
— | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
加强对***员的管控，维护社会治安稳定。 |
基本完成目标。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
有奖监督成本 |
＝1800元/人.年 |
1800 |
20 |
20 |
| |||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
有奖监督人数 |
≤142人 |
142 |
10 |
10 |
| |||
|
质量指标 |
监督覆盖率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
一年 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||
|
社会效益指标 |
加强***监管，维护社会治安稳 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| ||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
监护人满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| |||
|
总分 |
100 |
97 |
| |||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
预防***专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党乐平市委员会政法委员会 |
实施单位 |
乐平市综治中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
3 |
3 |
2.8 |
10 |
93.33 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
3 |
3 |
2.8 |
— |
93.33 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
预防***，健全应急机制，切实保障人民群众的根本利益。 |
基本完成目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保险费用 |
＝200元/人.年 |
200 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
***员数 |
≤142人 |
142 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
保险条款执行率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
购买保险及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
预防***，保障人民群众的根本利益 |
有效保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
监护人满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
平安建设专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党乐平市委员会政法委员会 |
实施单位 |
乐平市综治中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
18 |
18 |
18 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全力推进平安乐平建设，整合社会治理资源，创新社会治理方式，推进社会治理现代化，破解社会治理难题，维护社会稳定，促进社会和谐，保障人民群众安居乐业，提升人民群众安全感、获得感、幸福感。 |
基本完成目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤18万元 |
18 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
≥4次 |
4 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
纳入高质量考核覆盖率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
一年 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升人民群众安全感 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
市域化社会治理专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党乐平市委员会政法委员会 |
实施单位 |
乐平市综治中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
18 |
18 |
18 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
全面推进市域化社会治理现代化,以推动“党建引领筑平安、多元化解促平安、夯实基础固平安、忠诚守护保平安”为切入点，提升基础社会治理效能。 |
基本完成目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤18万元 |
18 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会治理一体化大数据平台 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
市域化社会治理覆盖率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
一年 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
提升群众生活幸福感 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
运转专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党乐平市委员会政法委员会 |
实施单位 |
乐平市综治中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
79 |
79 |
75.746 |
10 |
95.88 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
79 |
79 |
75.746292 |
— |
95.88 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进一步整合资源，优化服务，切实提升一站式受理服务。 |
基本完成目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤79万元 |
75.75 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
入住单位数 |
≥16家 |
17 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
一站式受理 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
一年 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
化解群众纠纷，维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
综治中心其他收入专项 | ||||||||||
|
主管部门 |
中国共产党乐平市委员会政法委员会 |
实施单位 |
乐平市综治中心 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
4.228 |
10 |
8.46 |
0 | |||||
|
单位资金 |
50 |
50 |
4.227674 |
— |
8.46 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障综治中心其他工作运转。 |
基本完成目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤50万元 |
4.23 |
20 |
20 |
| ||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
入驻单位数 |
≥16家 |
17 |
10 |
10 |
| ||||
|
质量指标 |
优化服务 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
一年 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
社会效益指标 |
群众获得感提升 |
有效提升 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
| |||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金，包含上级专项(通过财政下达的资金)。
上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
事业运行:反映事业单位的基本支出。
其他共产党事务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运
行以外其他用于中国共产党事务的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单
位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会福利支出:反映除儿童福利、老年福
利、康复辅具、社会福利事业单位、养老服务以外其他用于社会福利方面的支
出。
事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
其他行政事业单位医疗支出:反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗
补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
其他卫生健康支出:反映政府卫生健康支出中未列项目的其他用于卫生健康方面
的支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工
资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购
置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修
费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。
