中共乐平市委信访局2025年度部门决算
目 录
第一部分 中共乐平市委信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中共乐平市委信访局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行中央及省、市有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;承
办上级党政领导机关及人大常委会、政协等机关转办、交办的信访事项;处理市
委、市政府领导交办的信访事项;督促检查上级领导机关交办事项和领导有关信
访批示件的落实情况。
2、负责受理人民群众来信、来访，向乡镇(街道)和有关部门交办信访事项，保
证信访畅通。
3、协调处理跨市、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体赴京、赴省、来
市上访和异常、突发信访事件;检查、协调市直各部门信访工作和乡镇(街道)信
访工作;
4、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共乐平市委信访局（本级）。
中共乐平市委信访局（本级）设立1个内设机构，分别是：中共乐平市委信访局。
本部门年末编制内实有人员12人，其他人员1人。离退休人员2人，其中：单位
发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员2人。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
编制单位:中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
499.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
455.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
5.63 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.77 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
504.84 |
本年支出合计 |
58 |
499.24 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
4.78 |
年末结转和结余 |
60 |
10.37 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
509.62 |
总计 |
62 |
509.62 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
编制单位:中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
504.84 |
499.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.63 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
461.30 |
455.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.63 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
433.30 |
427.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.63 | ||
|
2014001 |
行政运行 |
145.67 |
145.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
277.63 |
272.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.63 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.42 |
22.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.87 |
2.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
编制单位:中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
499.24 |
189.21 |
310.03 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
455.70 |
145.67 |
310.03 |
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
| ||
|
20140 |
信访事务 |
427.70 |
145.67 |
282.03 |
|
|
| ||
|
2014001 |
行政运行 |
145.67 |
145.67 |
|
|
|
| ||
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
272.03 |
|
272.03 |
|
|
| ||
|
2014004 |
信访业务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.16 |
21.16 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.29 |
18.29 |
|
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
编制单位:中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
499.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
455.67 |
455.67 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
13.35 |
13.35 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
499.21 |
本年支出合计 |
59 |
499.21 |
499.21 |
|
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
499.21 |
总计 |
64 |
499.21 |
499.21 |
|
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
编制单位:中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
499.21 |
189.21 |
310.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
455.67 |
145.67 |
310.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
28.00 |
|
28.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.00 |
|
27.00 | ||
|
20140 |
信访事务 |
427.67 |
145.67 |
282.00 | ||
|
2014001 |
行政运行 |
145.67 |
145.67 |
| ||
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
272.00 |
|
272.00 | ||
|
2014004 |
信访业务 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.42 |
22.42 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.16 |
21.16 |
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.87 |
2.87 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.29 |
18.29 |
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.25 |
1.25 |
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.25 |
1.25 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.77 |
7.77 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.56 |
7.56 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
13.35 |
13.35 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.35 |
13.35 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.35 |
13.35 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
编制单位:中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
165.24 |
302 |
商品和服务支出 |
19.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
62.70 |
30201 |
办公费 |
0.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
15.11 |
30202 |
印刷费 |
1.32 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
24.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.66 |
30206 |
电费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.29 |
30207 |
邮电费 |
0.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.38 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.35 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.82 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.12 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.87 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.25 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.84 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
169.37 |
公用支出合计 |
19.84 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
编制单位:中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
编制单位:中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
编制单位:中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费用 |
2 |
|
|
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.20 |
1.20 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
编制单位：中共乐平市委信访局 |
2025年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2025年度收入总计509.62万元，其中年初结转和结余4.78万元，比上年
增加0.01万元，增长0.13%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与
上年持平；本年收入合计504.84万元，比上年减少15.75万元，下降3.03%，主
要原因：厉行节约，压缩经费。
本年收入的具体构成：财政拨款收入499.21万元，占98.89%；事业收入0.00万
元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占
0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.63万元，占1.11%。
二、支出决算情况说明
本部门2025年度支出总计509.62万元，其中本年支出合计499.24万元，比上年
减少21.34万元，下降4.10%，主要原因：厉行节约，压缩经费；结余分配0.00
万元，与上年持平；年末结转和结余10.37万元，比上年增加5.59万元，增长
116.99%，主要原因：银行存款期末余额结转。
本年支出的具体构成：基本支出189.21万元，占37.90%；项目支出310.03万
元，占62.10%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占
0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数219.11万元，决算数499.21万
元，完成年初预算的227.84%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数177.53万元，决算数455.67万元，
完成年初预算的256.67%。预决算差异主要原因：追加了部分专项资金。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数21.29万元，决算数22.42万元，
完成年初预算的105.29%。预决算差异主要原因：人员增加，增加经费。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数7.77万元，决算数7.77万元，完成年初
预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数12.50万元，决算数13.35万元，完成年
初预算的106.75%。预决算差异主要原因：人员增加，增加经费。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事
业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效
率，合理保障无重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，无重点项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，
主要是：无重点项目科目，2025年度决算数为 0万元，占财政拨款支出总额的
0%，主要用于无重点项目等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出189.21万元，其中：
（一）工资福利支出165.24万元，比上年增加21.11万元，增长14.65%，主要原
因： 人员增加，增加经费。
（二）商品和服务支出19.47万元，比上年增加6.93万元，增长55.29%，主要原
因：人员增加，增加经费。
（三）对个人和家庭补助支出4.12万元，比上年增加0.07万元，增长1.63%，主
要原因：人员增加，增加经费。
（四）资本性支出0.38万元，比上年增加0.38万元，主要原因：增加办公设备购置费。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.20万元，决算数0.00万
元，完成全年预算的0.00%；决算数比上年减少0.95万元，下降100.00%，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原
因：无出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：无出国出境活动。全年
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国出境活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革，
无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，无公车。全年使用财政拨款
购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车
改革，无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，无公车。年末使用财
政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.20万元，决算数0.00万元，完成全年预算的
0.00%，主要原因：严格执行公务接待制度，压缩公务接待费用。决算数比上
年减少0.95万元，下降100.00%,主要原因：严格执行公务接待制度，压缩公务
接待费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：严格执行公务接
待制度，压缩公务接待费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2025年度机关运行经费支出19.84万元，决算数比上年增加7.31万元，增
长58.31%，主要原因：人员增加，增加经费。
- 政府采购支出情况说明
本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万
元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业
合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金
额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金
额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以
上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、
执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用
车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目
4个全面开展绩效自评，共涉及资金 41万元，占项目支出总额的 100 %。其
中， 4个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为
“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对 4个项目开展了部门评价，分别为：1、信访接访专项10万元；2、信访
督查专项10万元；3、日常信访专项5万元；4、信访维稳专项16万元。涉及一
般公共预算支出 41万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万
元。从评价情况看，成立绩效评价小组，结合实际情况制定绩效评价工作方
案，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作，绩效评价实施过程中根据拟定
方案，先通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存
在问题进行分析评价；其次经过收集资料、问卷调查、综合分析后形成绩效自
评报告。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 41万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本部门能够按照年初设定的绩效目标有序开展工作。2025年，乐平市坚持把推进信访工作法治化作为提升信访工作质效、实现信访生态根本好转的总抓手，认真落实“作示范，出经验”和“五化四到位”工作要求，围绕“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”总体目标，主动探索、先行先试、破题突围，信访工作正在发生从“治标还账”到“标本兼治”直至“源头治本”的根本性转变，全市信访工作形势持续向好。并顺利完成了既定任务，实现了预期产出和效果。
(二)部门决算中项目绩效自评情况
根据财政部门部门决算及绩效管理工作的统一部署与要求，我局高度重视，积极组织相关部门开展自评。通过自评，本年度项目预算执行总体良好，资金使用规范，基本完成了年初设定的各项绩效目标。项目实施在保障我局正常运
转，提升信访工作效能、维护群众合法权益、促进社会和谐
稳定等方面发挥了积极作用，达到了预期效果。综合评价等
级为“优”本次绩效自评结果已作为我局改进预算管理、优化资源配置、提高资金使用效益的重要依据，并按要求及时在政府网站进行了公开。
中共乐平市委信访局（本级）“二级明细项目支出绩效自评表” 如下：2025年度项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||||
|
（2025年度） |
| |||||||||||||
|
项目名称 |
日常信访专项 |
| ||||||||||||
|
主管部门 |
中共乐平市委信访局 |
实施单位 |
中共乐平市委信访局 |
| ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||
|
政府预算资金 |
5 |
5 |
5 |
— |
100 |
— |
| |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||||
|
提高基层信访工作人员的业务水平。 |
基本完成 |
| ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
| |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤5万元 |
5 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访培训次数 |
≥4次 |
4 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
质量指标 |
信访干部培训到会率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
| |||||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
一年 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益指标 |
化解群众纠纷，维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
| ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||||
|
（2025年度） |
| |||||||||||||
|
项目名称 |
信访督查专项 |
| ||||||||||||
|
主管部门 |
中共乐平市委信访局 |
实施单位 |
中共乐平市委信访局 |
| ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||
|
政府预算资金 |
10 |
10 |
10 |
— |
100 |
— |
| |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||||
|
减存量、控增量，使所有信访事项功能按以“三到位一处理”办结。 |
基本完成 |
| ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
| |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤10万元 |
10 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
督查案件数 |
≥60件 |
60 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
质量指标 |
督办案件办结率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
| |||||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
一年 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益指标 |
化解群众纠纷，维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
| |||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
| ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||||
|
（2025年度） |
| |||||||||||||
|
项目名称 |
信访维稳专项 |
| ||||||||||||
|
主管部门 |
中共乐平市委信访局 |
实施单位 |
中共乐平市委信访局 |
| ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||||
|
年度资金总额 |
16 |
16 |
16 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||
|
政府预算资金 |
16 |
16 |
16 |
— |
100 |
— |
| |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||||
|
保障重大节日期间、重要节点社会稳定。 |
基本完成 |
| ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
| |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤16万元 |
16 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
进京访、赴省访总量 |
有效减少 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
质量指标 |
进京访、赴省访事项化解率 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
一年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
| ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
| |||||||||||||
|
（2025年度） |
| |||||||||||||
|
项目名称 |
信访接访专项 |
| ||||||||||||
|
主管部门 |
中共乐平市委信访局 |
实施单位 |
中共乐平市委信访局 |
| ||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
| ||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||
|
政府预算资金 |
10 |
10 |
10 |
— |
100 |
— |
| |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
| |||||||||||
|
信访“四率”达到100％。 |
基本完成 |
| ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
| |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作成本 |
≤10万元 |
10 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接访人次 |
≥1600人次 |
1600 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
质量指标 |
信访问题办结率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
时效指标 |
信访事项受理及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
| |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
社会效益指标 |
化解群众矛盾，维护社会稳定 |
有效提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
机关运行经费：指单位、部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公
出国（境）的费用。
政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共
服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政
府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采
购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转和结余：填列20224年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部门行政单位及
参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支
出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购
置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修
费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。
- 附件
部门评价报告
项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。包括领目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
接访专项是本单位经常性项目。
项目资金用途：组织协调我市日常信访工作。
项目主要内容：负责受理人民群众来信、来访，提高信访“四.率”。
(二)项目绩放目标。包括总体目标和阶段性日标。
项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目
标。
二、绩效评价工作开展情况
(一)续救评价目的，对象和范围
评价目的:是为了更好的有序推进项目工作任多的完成，保障日常信访工作的顺
利开展，按照财务规范使用项目资金的管理和使用程序。
绩效评价的对象及范围：项目绩效评价适用于本单位。
（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)评价方法、评价标准等
本次评价指标体系及标准主要参照乐平市财政局2025年预算绩效管理有关工作
的的要求设置。(附接访专项项目支出绩效自评表)
- 绩效评价工作过程
前期准备
成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作
方案。
- 组织实施
评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。
- 分析评价
根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评
价指标体系进行了评分，形成综合报告。
- 综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
附：接访专项项目支出绩效自评表
- 绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
项目资金主要用于保障日常来访群众与市领导的信访畅通。项目预算批复金额
为10万元，实际预算执行金额10万元，预算执行率为100%。
(二)项目过程情况
接访专项资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实、准确。此次绩效
评价过程中未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。
- 项目产出情况
本单位严格按照财务规定和进度要求，最大限度地控制成本，节约开支，不超
标，确保2025年12月31日前保质保量完成任务，与项目预期成效一致。
项目效益情况
- 项目预期完成程度达到100%。
- 项目的实施畅通了人民群众与市领导诉求的通道，使得正当诉求及时得到解决。
- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我单位高度重视绩效管理工作，加强预算执行管理，加强督促跟踪问效。单位
领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，确保按时、按
质、按量完成绩效目标。
- 有关建议
无
- 其他需要说明的问题
无
项目支出评价表
|
项目名称： |
信访接访专项 | |||||||||||||
|
主管部门 |
中共乐平市委信访局 |
项目实施单位 |
中共乐平市委信访局 | |||||||||||
|
项目负责人 |
刘家发 |
联系电话 |
18979857316 | |||||||||||
|
项目类型 |
经常性项目（√） 一次性项目（ ） | |||||||||||||
|
计划投资额 （万元） |
10 |
实际到位资金（万元） |
10 |
实际使用情况（万元） |
10 | |||||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
| |||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
| |||||||||
|
市县财政 |
10 |
市县财政 |
10 |
|
| |||||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|
| |||||||||
|
二、绩效评价指标评分（参考） | ||||||||||||||
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 | ||||||||
|
决策 |
40 |
项目立项 |
7 |
立项依据充分性 |
3 |
3 | ||||||||
|
立项程序规范性 |
4 |
4 | ||||||||||||
|
绩效目标 |
7 |
绩效目标合理性 |
4 |
4 | ||||||||||
|
绩效指标明确性 |
3 |
3 | ||||||||||||
|
资金投入 |
6 |
预算编制科学性 |
3 |
3 | ||||||||||
|
资金分配合理性 |
3 |
3 | ||||||||||||
|
过程 |
资金管理 |
8 |
资金到位率 |
4 |
4 | |||||||||
|
预算执行率 |
4 |
4 | ||||||||||||
|
资金管理 |
4 |
资金使用合规性 |
4 |
4 | ||||||||||
|
组织实施 |
8 |
管理制度健全性 |
4 |
4 | ||||||||||
|
制度执行有效性 |
4 |
4 | ||||||||||||
|
产出 |
60 |
产出数量 |
10 |
可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |
10 |
10 | ||||||||
|
产出质量 |
10 |
10 |
10 | |||||||||||
|
产出时效 |
10 |
10 |
10 | |||||||||||
|
产出成本 |
10 |
10 |
10 | |||||||||||
|
效益 |
经济效益 |
|
|
| ||||||||||
|
社会效益 |
10 |
10 |
10 | |||||||||||
|
环境效益 |
|
|
| |||||||||||
|
可持续影响 |
|
|
| |||||||||||
|
满意度 |
10 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
10 | ||||||||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
100 | ||||||||
|
评价等次 |
优☑良□中□差□ | |||||||||||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | ||||||||||||||
注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。
