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中共乐平市委机构编制委员会办公室2025年度部门决算

信息来源：中共乐平市委机构编制委员会办公室发布日期： 2026-10-13 访问量：

中共乐平市委机构编制委员会办公室

2025年度部门决算

目录

第一部分中共乐平市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共乐平市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定办法并组织实施。

（2）统一管理全市党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关的机构编制工作；统一管理全市事业单位机构编制工作。

（3）研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；拟订市委、市政府和乡镇机构改革方案。

（4）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇之间的职责分工。

（5）审核市委、市政府各部门及派出机构和市人大机关、市政协机关、乡镇机关、市级各民主党派、群团组织的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（6）组织拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核或审批市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的职能配置、人员编制和领导职数；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（7）负责市委机构编制委员会会议的组织、记录以及文件起草、印发工作。

（8）负责机构编制日常管理。审核并管理全市各级机关事业人员编制总额；在机构编制总量限额内，负责市直党政群机关、直属事业单位和部门所属事业单位以及各乡镇日常机构编制调整事宜；负责对全市机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作；负责机关事业单位编制年度使用核准和编制使用核准工作；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。

（9）负责对全市行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题进行调查并移交相关部门处理。

（10）负责全市机构编制管理信息化建设和统计工作，指导全市党政群机关及事业单位网上名称管理工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共乐平市委机构编制委员会办公室（本级）。

中共乐平市委机构编制委员会办公室（本级）设立1个内设机构，分别是：中共乐平市委机构编制委员会办公室。

本部门年末编制内实有人员9人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员2人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.53	一、一般公共服务支出	32	184.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.10	八、社会保障和就业支出	39	12.93
	9		九、卫生健康支出	40	4.89
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	210.63	本年支出合计	58	210.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.54	年末结转和结余	60	0.80
	30			61
总计	31	211.17	总计	62	211.17
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位:中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	210.63	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
201			一般公共服务支出	184.44	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20136			其他共产党事务支出	184.44	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2013601			行政运行	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	95.47	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
208			社会保障和就业支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位:中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	210.37	115.16	95.22
201			一般公共服务支出	184.19	88.97	95.22
20136			其他共产党事务支出	184.19	88.97	95.22
2013601			行政运行	88.97	88.97
2013602			一般行政管理事务	95.22		95.22
208			社会保障和就业支出	12.93	12.93
20805			行政事业单位养老支出	12.79	12.79
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210			卫生健康支出	4.89	4.89
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89
2101101			行政单位医疗	4.89	4.89
221			住房保障支出	8.36	8.36
22102			住房改革支出	8.36	8.36
2210201			住房公积金	8.36	8.36
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	207.53	一、一般公共服务支出	33	181.35	181.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.93	12.93
	9		九、卫生健康支出	41	4.89	4.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.36	8.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	207.53	本年支出合计	59	207.53	207.53		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	207.53	总计	64	207.53	207.53		0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	207.53	115.16	92.38
201			一般公共服务支出	181.35	88.97	92.38
20136			其他共产党事务支出	181.35	88.97	92.38
2013601			行政运行	88.97	88.97
2013602			一般行政管理事务	92.38		92.38
208			社会保障和就业支出	12.93	12.93
20805			行政事业单位养老支出	12.79	12.79
2080501			行政单位离退休	1.59	1.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210			卫生健康支出	4.89	4.89
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89
2101101			行政单位医疗	4.89	4.89
221			住房保障支出	8.36	8.36
22102			住房改革支出	8.36	8.36
2210201			住房公积金	8.36	8.36
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
编制单位:中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.61	302	商品和服务支出	8.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.76	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.18	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.30	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.79	30206	电费	0.50	310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30207	邮电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.36	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.98	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.59	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.59	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.47	31022	无形资产购置	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.24	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		105.20	公用支出合计					9.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位:中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.20		0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.20
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：中共乐平市委机构编制委员会办公室	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计211.17万元，其中年初结转和结余0.54万元，比上年增加0.17万元，增长47.43%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计210.63万元，比上年增加15.66万元，增长8.03%，主要原因：增加了上年结转项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入207.53万元，占98.53%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.10万元，占1.47%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计211.17万元，其中本年支出合计210.37万元，比上年增加15.58万元，增长8.00%，主要原因：增加了上年结转项目经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.80万元，比上年增加0.26万元，增长47.52%，主要原因：机关工委拨入党建经费。

本年支出的具体构成：基本支出115.16万元，占54.74%；项目支出95.22万元，占45.26%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数195.09万元，决算数207.53万元，完成年初预算的106.38%。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算数169.12万元，决算数181.35万元，完成年初预算的107.23%。预决算差异主要原因：增加了上年结转项目经费。
社会保障和就业支出（类）年初预算数12.91万元，决算数12.93万元，完成年初预算的100.19%。预决算差异主要原因：基本持平。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.89万元，决算数4.89万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数8.17万元，决算数8.36万元，完成年初预算的102.36%。预决算差异主要原因：事业人员绩效差额工资列入计算，增加了住房公积金。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障无重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，无重点项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：无重点项目科目，2025年度决算数为 0万元，占财政拨款支出总额的0%，主要用于无重点项目等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出115.16万元，其中：

（一）工资福利支出103.61万元，比上年增加1.45万元，增长1.42%，主要原因：增加事业编人员工资普调和人均增资500元。

（二）商品和服务支出8.46万元，比上年减少2.68万元，下降24.06%，主要原因：按照上级过紧日子有关要求精神，压缩经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.59万元，比上年减少0.32万元，下降16.95%，主要原因：按照上级过紧日子有关要求精神，压缩经费支出。

（四）资本性支出1.50万元，比上年增加1.50万元，主要原因：增加办公设备购置费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.18万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：无出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革，无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革，无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：严格执行公务接待制度，压缩公务接待费用。决算数比上年减少0.18万元，下降100.00%,主要原因：严格执行公务接待制度，压缩公务接待费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：严格执行公务接待制度，压缩公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出9.96万元，决算数比上年减少1.18万元，下降10.59%，主要原因：按照上级过紧日子有关要求精神，压缩经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金 82.3万元，占项目支出总额的 100%。其中， 5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”；年度整体目标：1、对标对表完成全市党政机构改革任务，平稳有序推进四大邻域执法队伍改革和基层整合审批服务执法力量等；2、完成全市行政事业单位挂网标工作；3、根据事业单位管理条例细则，完成全市行政事业单位设立、年检、变更、注销等工作；4、实现实名制系统联网，提高办事效率；绩效目标完成率100%，社会满意评价满意度100%。

组织对 5个项目开展了部门评价，分别为：1、中文域名专项经费4.3万元；2、机构改革专项经费30万元；3、事业单位登记经费30万元；4、实名制系统软件开发及维护管理经费8万元；5、权责清单工作专项经费10万元。涉及一般公共预算支出 82.3万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，成立绩效评价小组，结合实际情况制定绩效评价工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作，绩效评价实施过程中根据拟定方案，先通过资金使用情况进行自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价；其次经过收集资料、问卷调查、综合分析后形成绩效自评报告。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 82.3万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 82.3万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，结合我单位工作重点，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项基本数据的基础上科学为、规范编制部门预算。预算执行按财务制度规范收支流程，严格审批制度。专项资金严格按照项目实施方案执行，加强管理和核算。严格控制三公经费支出，无不合理、超预算支出。各交资金规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%，保证了各项工作有序的开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

其主要产出和效益是：1、保证了在职工作人员工资福利100%到位，无拖欠情况；2、确保了单位基本运行正常。工作人员满意度100%。二、专项经费支出目标设定保障各项工作平稳有序完成，年初预算批复82.3万元，执行数为82.3万元，完成预算的100%。其主要产出和效益：1、对标对表完成全市党政机构改革任务，平稳有序推进四大邻域执法队伍改革和基层整合审批服务执法力量等；2、完成全市行政事业单位挂网标工作；3、根据事业单位管理条例细则，完成全市行政事业单位设立、年检、变更、注销等工作；4、完善实名制联网系统，提高办事效率；绩效目标完成率100%，社会满意评价满意度100%。单位进一步完善各项管理制度，也建议提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够按月下达公用经费和项目经费的额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。

建立绩效自评结果与预算编制挂钩机制，并按财政相关规定做到及时准确完成工作任务。

中共乐平市委机构编制委员会办公室（本级）“ 二级明细项目支出绩效自评表” 如下：2025年度项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			中文域名专项经费
主管部门			中共乐平市委机构编制委员会办公室			实施单位		编办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
			年度资金总额	4.3	4.3	4.3	4.3	10	100%
			其中：当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	4.3	-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成全市242家行政事业单位的域名管理					已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成全市242家行政事业单位的域名管理		100%	100%
			指标2：		100%	100%
			……
		质量指标	指标1：行政事业单位挂网标工作全覆盖		100%	100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2023年		100%	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格按照预算批复及财务规定列支各项经费		100%	100%
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：有效的公开网上工作的服务性		100%	100%
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：强化工作作风，使全市行政事业单位满意度达100%
			指标2：
			……
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			机构改革专项经费
主管部门			中共乐平市委机构编制委员会办公室			实施单位		编办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
			年度资金总额	30	30	30	30	10	100%
			其中：当年财政拨款	30	30	30	30	-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成全市事业单位的改革，该整合的整合、该撤销的撤销					已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：整合242家行政事业单位的编制整合		100%	100%
			指标2：		100%	100%
			……
		质量指标	指标1：保障机构改革任务及时有效保质完成。		100%	100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2023年		100%	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格按照预算批复及财务规定列支各项经费		100%	100%
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：整合优化			100%
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：强化工作作风，使全市行政事业单位满意度达100%
			指标2：
			……
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			事业单位登记经费
主管部门			中共乐平市委机构编制委员会办公室			实施单位	编办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
			年度资金总额	30	30	30	10	100%
			其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成全市所有单位的年检、法人变更、证书补领等工作					已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成全市205家事业单位的法人登记和变更		100%	100%
			指标2：完成全市37家党政机关的机关赋码		100%	100%
			……
		质量指标	指标1：保障机构改革任务及时有效保质完成。		100%	100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2023年		100%	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格按照预算批复及财务规定列支各项经费		100%	100%
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：整合优化			100%
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：强化工作作风，使全市行政事业单位满意度达100%
			指标2：
			……
总分							100

项目支出绩效自评表
（20235年度）
项目名称			实名制系统软件开发及维护管理经费
主管部门			中共乐平市委机构编制委员会办公室			实施单位		编办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
			年度资金总额	8	8	8		10	100%
			其中：当年财政拨款	8	8	8		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	维护完善全市机关事业单位编制实名制系统					已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成全市242家行政事业单位的实名制管理等工作		100%	100%
			指标2：		100%	100%
			……
		质量指标	指标1：保障机关事业单位全省联网系统有效推进		100%	100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2023年		100%	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格按照预算批复及财务规定列支各项经费		100%	100%
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：服务事项下放让老百姓办事方便		100%	100%
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：强化工作作风，使全市行政事业单位满意度达100%
			指标2：
			……
总分							100	100

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称			权责清单工作专项经费
主管部门			中共乐平市委机构编制委员会办公室			实施单位		编办
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
			年度资金总额	10	10	10		10	100%
			其中：当年财政拨款	10	10	10		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	维护完善全市机关事业单位编制实名制系统					已全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成乡镇街道的改革		100%	100%
			指标2：		100%	100%
			……
		质量指标	指标1：保障改革顺利完成		100%	100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：2023年		100%	100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格按照预算批复及财务规定列支各项经费		100%	100%
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：服务事项下放让老百姓办事方便		100%	100%
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：强化工作作风，使全市行政事业单位满意度达100%
			指标2：
			……
总分							100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

机关运行经费：指单位、部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国（境）的费用。

政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.上年结转和结余：填列20224年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织部门行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

基本情况

项目概况。

乐平市委编办隶属市委管理的行政单位，是财政全额拨款预算单位，实行独立财务核算，编制数为14人。包括一个事业单位登记管理中心。

项目绩效目标。

机构改革专项经费30万元，属经常性专项，年度目标是对标对表完成全市党政机构改革任务，平稳有序推进四大邻域执法队伍改革和基层整合审批服务执法力量等。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的对象，包括部门（单位）预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。2、绩效评价包括以下基本内容：（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；　　（5）需要评价的其他内容。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则为1、相关性原则；2、重要性原则；3、可比性原则；4、系统性原则；5、经济性原则。绩效评价标准通常包括：计划标准、行业标准、历史标准、以经验数据和常识确定的标准。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

绩效评价工作过程

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

项目决策情况

领导重视，制度完善。本单位根据工作需要，明确职责、专款专用。

项目过程情况

财政预算批复30万元，绩效目标完成率100%，对标对表完成全市党政机构改革任务，平稳有序推进四大邻域执法队伍改革和基层整合审批服务执法力量等；属经常性项目具有延续性。

项目产出情况

我单位将继续按照上级部门及市财政局相关要求，认真做好专项经费预算、管理和使用等工作，切实提高专项经费使用效率。

项目效益情况

平稳有序推进四大邻域执法队伍改革和基层整合审批服务执法力量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

虽然2024年度专项经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题。在今后工作中还需对工作流程进一步规范，更好地完成专项工作。

六、有关建议

完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强单位财务规范管理，提高财务人员业务素质。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出评价表

项目名称：			机构改革专项经费
主管部门			中共乐平市委编办				项目实施单位					中共乐平市委编办
项目负责人			杨永欣				联系电话					19070892600
项目类型			经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）			30		实际到位资金（万元）				30	实际使用情况（万元）				30
其中：中央财政					其中：中央财政
省财政					省财政
市县财政			30		市县财政				30
其他					其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标		分值		二级指标		分值		三级指标			分值		得分
决策		40		项目立项		7		立项依据充分性			3		3
								立项程序规范性			4		4
				绩效目标		7		绩效目标合理性			4		4
								绩效指标明确性			3		3
				资金投入		6		预算编制科学性			3		3
								资金分配合理性			3		3
过程				资金管理		8		资金到位率			4		4
								预算执行率			4		4
				资金管理		4		资金使用合规性			4		4
				组织实施		8		管理制度健全性			4		4
								制度执行有效性			4		4
产出		60		产出数量		10		可根据项目实际情况有选择地设置和细化			10		10
				产出质量		10					10		10
				产出时效		10					10		10
				产出成本		10					10		10
效益				经济效益
				社会效益		10					10		10
				环境效益
				可持续影响
				满意度		10		社会公众或服务对象满意度			10		10
总分		100				100					100		100
评价等次	优☑良□中□差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

相关文档：

相关附件：
中共乐平市委机构编制委员会办公室2025年部门决算.doc

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