乐平市老干部活动中心2025年度单位决算
目 录
第一部分 乐平市老干部活动中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 乐平市老干部活动中心概况
一、单位主要职责
（一）宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干局对老干部工作的指示决定，完成主管部下达的各项岗位目标任务。
（二）负责指导全市离退休干部的政治学习，配合市委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，宣传表彰老干部中的先进事迹。
（三）组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。
（四）定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。
（五）组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。
（六）承办上级领导交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立乐平市老干部活动中心1个内设机构，分别是：乐平市老干部活动
中心 。
本单位年末编制内实有人员11人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位
发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员2人。
第二部分 2025年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
编制单位:乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
153.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
144.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
19.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
13.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.30 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
172.79 |
本年支出合计 |
58 |
171.18 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
8.68 |
年末结转和结余 |
60 |
10.29 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
181.47 |
总计 |
62 |
181.47 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
编制单位:乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
172.79 |
153.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
146.10 |
127.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
|
| ||
|
2013201 |
行政运行 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
143.98 |
124.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
86.97 |
86.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
57.00 |
38.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.79 |
13.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.66 |
13.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.07 |
12.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
编制单位:乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
171.18 |
115.79 |
55.40 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
144.50 |
89.10 |
55.40 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
| ||
|
2013201 |
行政运行 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
142.37 |
86.97 |
55.40 |
|
|
| ||
|
2013601 |
行政运行 |
86.97 |
86.97 |
|
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
55.40 |
|
55.40 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.79 |
13.79 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.66 |
13.66 |
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.07 |
12.07 |
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
编制单位:乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
153.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
127.10 |
127.10 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
13.79 |
13.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
153.79 |
本年支出合计 |
59 |
153.79 |
153.79 |
|
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
153.79 |
总计 |
64 |
153.79 |
153.79 |
|
0.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
编制单位:乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
153.79 |
115.79 |
38.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
127.10 |
89.10 |
38.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
2.13 |
2.13 |
| ||
|
2013201 |
行政运行 |
2.13 |
2.13 |
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
124.97 |
86.97 |
38.00 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
86.97 |
86.97 |
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
38.00 |
|
38.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.79 |
13.79 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.66 |
13.66 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.59 |
1.59 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.07 |
12.07 |
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.13 |
0.13 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.60 |
4.60 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.60 |
4.60 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.60 |
4.60 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
8.30 |
8.30 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.30 |
8.30 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.30 |
8.30 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
编制单位:乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
109.10 |
302 |
商品和服务支出 |
4.82 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
44.89 |
30201 |
办公费 |
0.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11.38 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.72 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
26.27 |
30206 |
电费 |
1.60 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.82 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.94 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.30 |
30213 |
维修（护）费 |
0.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.07 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.38 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.87 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.59 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.16 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.48 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
110.97 |
公用支出合计 |
4.82 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
编制单位:乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
编制单位:乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
编制单位:乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
0.15 |
|
0.00 |
|
1.因公出国（境）费用 |
2 |
|
|
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.15 |
|
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
编制单位：乐平市老干部活动中心 |
2025年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2025年度收入总计181.47万元，其中年初结转和结余8.68万元，比上年
减少4.06万元，下降31.86%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，
与上年持平；本年收入合计172.79万元，比上年增加49.31万元，增长39.93%，
主要原因：本年调入三名事业编，人员增加，各项经费增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入153.79万元，占89.00%；事业收入0.00万
元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占
0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.00万元，占
11.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2025年度支出总计181.47万元，其中本年支出合计171.18万元，比上年
增加43.38万元，增长33.94%，主要原因：本年调入三名事业编，人员增加，各
项经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余10.29万元，比
上年增加1.87万元，增长22.20%，主要原因：收到组织部拨入大楼维修经费。
本年支出的具体构成：基本支出115.79万元，占67.64%；项目支出55.40万元，
占32.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数138.52万元，决算数153.79万
元，完成年初预算的111.02%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数114.03万元，决算数127.10万元，
完成年初预算的111.46%。预决算差异主要原因：年初预算后调入人员，增加
预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.11万元，决算数13.79万元，
完成年初预算的113.91%。预决算差异主要原因：年初预算后调入人员，增加
预算。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.60万元，决算数4.60万元，完成年初
预算的100.00%。
（四）住房保障支出（类）年初预算数7.79万元，决算数8.30万元，完成年初
预算的106.56%。预决算差异主要原因：人员增加，经费增加。
按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事
业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效
率，合理保障无重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类，无重点项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，
主要是：无重点项目科目，2025年度决算数为 0万元，占财政拨款支出总额的
0%，主要用于无重点项目等方面。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出115.79万元，其中：
（一）工资福利支出109.10万元，比上年增加32.16万元，增长41.80%，主要原
因：人员增加，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出4.82万元，比上年增加0.15万元，增长3.32%，主要原
因：人员增加，经费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.87万元，与上年持平，主要原因：退休人员未
变。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：办公设备购置费与上年
持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万
元；决算数与上年持平，其中：
（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原
因：无出入境活动。决算数与上年持平，主要原因：无出入境活动。全年安排
因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出入境活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其
中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车改革，
无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，无公车。全年使用财政拨款
购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公车
改革，无公车。决算数与上年持平,主要原因：公车改革，无公车。年末使用财
政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：压缩公
务接待费。决算数与上年持平,主要原因：压缩公务接待费。全年国内公务接待
0批，累计接待0人次，主要是：压缩公务接待费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数比上年减少4.66万元，下
降100.00%，主要原因：属于市委组织部下属二级事业单位。
七、政府采购支出情况说明
本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以
上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、
执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用
车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目
2个全面开展绩效自评，共涉及资金 38万元，占项目支出总额的 100%。其中，
2个项目评价结果为“优”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：1、老干部活动中心管理经费25万元；2、离退休干部活动经费13万元 ；涉及一般公共预算支出38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看： 离退休干部活动经费绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析：财政预算批复13万元，绩效目标完成率100%，通过加大对离退休老干部的关心力度，进一步体现出组织上对离退休老干部的关爱，在社会上营造出良好氛围。
老干部活动管理经费绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析：财政预算批复25万元，绩效目标完成率100%，老干部活动中心日常办公等工作正常开展项目完成情况，强化财政支出管理，提高资金使用效率。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 38万元，政府性基金预算支出 0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，每年的离退休干部活动等工作完成任务进行绩效评价，老干部活动管理经费进行绩效评价 。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“二级明细项目支出绩效自评表”如下：2025年度项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||
|
2025年度 | ||||||
|
项目名称 |
老干部活动中心管理经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
乐平市老干部活动中心 | |||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
25万元 | ||||
|
其中:财政拨款 |
25万元 | |||||
|
其他资金 |
| |||||
|
年度总体目标 |
通过加大对老干部活动中心管理经费的投入，进一步保障老干部活动中心的正常运转。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 | ||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
受益老干部覆盖率 |
>=98% | ||
|
质量指标 |
项目合格率 |
>=98% | ||||
|
时效指标 |
完成时限 |
及时 | ||||
|
成本指标 |
管理经费标准 |
25万元 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
| |||
|
社会效益指标 |
老干部活动中心管理水平提升度 |
有效提高 | ||||
|
生态效益指标 |
|
| ||||
|
可持续影响指标 |
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益老干部满意度 |
>=98% | |||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||
|
2025年度 | ||||||
|
项目名称 |
离退休干部活动经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
乐平市老干部活动中心 | |||||
|
项目资金(万元) |
年度资金总额 |
13万元 | ||||
|
其中:财政拨款 |
13万元 | |||||
|
其他资金 |
| |||||
|
年度总体目标 |
通过关心离退休干部，进一步体现出组织上对离退休干部的关爱，在社会上营造出良好氛围。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 | ||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
离退休干部覆盖率 |
>=98% | ||
|
质量指标 |
开展活动完成率 |
>=98% | ||||
|
时效指标 |
组织开展活动及时率 |
及时 | ||||
|
成本指标 |
活动成本 |
13万元 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
| |||
|
社会效益指标 |
服务离退休干部工作水平提高度 |
有效提高 | ||||
|
生态效益指标 |
|
| ||||
|
可持续影响指标 |
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益离退休干部满意度 |
>=98% | |||
第四部分 名词解释
机关运行经费：指单位、部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
三公经费：指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国（境）的费用。
政府采购：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共
服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政
府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采
购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
各部门结合实际进行解释。
1.财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购
置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修
费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车
运行维护费以及其他费用。
