乐平市塔前职业中学2026年部门预算

目  录

第一部分  乐平市塔前职业中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   乐平市塔前职业中学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

    二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市塔前职业中学2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市塔前职业中学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。　　（二）研究提出我校教育改革与发展战略。编制我校教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

（三）统筹规划、协调指导我校教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。

（四）统筹管理本校教育经费。监督测评我校教育经费的筹措和使用管理情况。

（五）统筹管理我校基础教育工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。

（六）统筹管理我校办学，对办学进行指导、监督和评估检查。

（七）学校教师工作。负责我校教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导我校教师的继续教育工作。会同有关部门做好学校定编定员，指导并协调学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

（八）统筹管理学校学历教育及考试工作。负责学生和教师教育的学籍管理工作。

（九）扫除初中教育文盲工作。

（十）协助有关部门指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。

（十一）统筹管理并组织实施中等专业学校的招生工作。

（十二）统筹管理学校语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，推广普通话。

（十三）负责管理学校对外交流和合作工作。

（十四）统筹管理学校现代远程教育工作。

二、部门基本情况

乐平市塔前职业中学共有预算单位 1个。编制人数38人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制38人;实有人数50人,其中:在职人数50人,全额补助40人，退休16人，遗属2人，在校学生人数619人。

第二部分  乐平市塔前职业中学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年乐平市塔前职业中学收入预算总额为739.98万元，其中财政拨款收入为649.98万元，占收入预算总额的87.83%；其他收入90万元，占收入预算总额的12.17%，

（二）支出预算情况

2026年乐平市塔前职业中学支出预算总额为739.98万元,其中：

按支出项目类别分类：基本支出629.98万元，占支出预算总额的85.13%，包括工资福利支出608.33万元、对个人和家庭的补助支出21.39万元、商品和服务支出0.26万元、；项目支出110万元，占支出预算总额的14.17%。

按支出功能科目分类：教育支出476.42万元、占公共财政拨款支出预算的75.62%；社会保险和就业支出69.40万元、占公共财政拨款支出预算的11.02%；卫生健康支出32.11万元、占公共财政拨款支出预算的5.10%；住房保障支出52.05万元、占公共财政拨款支出预算的8.26%。

按支出经济分类：人员类629.72万元，具体为工资福利支出608.33万元、对个人和家庭的补助支出21.39万元。公用经费0.26万元，具体为商品和服务支出0.26万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年塔前职业中学财政拨款支出预算739.98万元，较上年预算安排同口径减少75.36万元，降幅9.24%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算  0  万元，比2025年预算同口径减少   0   万元，下降  0 %。

（六）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆  0   辆。

2026年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0   。

（八）绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的一级项目0 个,其中:二级项目 0个,涉及资金0万元。

（九）乐平市塔前职业中学没有一级项目和二级项目

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年塔前职业中学 “三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费0万元，比上年减0万元，主要原因是：……。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：公务用车改革后，公务用车被取消。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分  乐平市塔前职业中学2026年部门预算表

九张表（详见附表）。  

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。