乐平市后港镇中心小学2026年部门预算

目  录

第一部分  乐平市后港镇中心小学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   乐平市后港镇中心小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

    二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分   乐平市后港镇中心小学2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  乐平市后港镇中心小学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。　　

（二）编制我校教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
（三）统筹管理本校教育经费。监督测评本校教育经费的筹措和使用管理情况。
（四）统筹管理本校基础教育、普通教育、托幼教育、工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。  
（五）在市继续教育主管部门的统一规划下，组织和指导本校教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好本校各级各类学校定编定员，指导并协调本校人事和分配制度改革，统筹规划并指导本校教师和教育管理人员队伍建设工作。

二、部门基本情况

后港镇中心小学是乐平市教育体育局下属二级单位，一所农村中小学。编制人数172人，全额补助事业编制172人；实有人数168人，退休194人，遗属17人，在校学生人数1321人。

第二部分  乐平市后港镇中心小学2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年后港镇中心小学收入预算总额为2890.21万元，其中财政拨款收入为2431.64万元，占收入预算总额的84.13%；其他收入450万元，占收入预算总额的15.56%。

（二）支出预算情况

2026年市后港镇中心小学支出预算总额为2890.21万元,其中：按支出项目类别分类：人员支出2323.51万元，占支出预算总额的80.39%，项目支出105万元，占支出预算总额的3.63%。

按支出功能科目分类：教育支出1907.9万元、占公共财政拨款支出预算的66.01%；社会保险和就业支出236.51万元、占公共财政拨款支出预算的8.18%；卫生健康支出109.86万元、占公共财政拨款支出预算的3.8%；住房保障支出177.38万元、占公共财政拨款支出预算的6.13%。

按支出经济分类：人员类2323.51万元，具体为工资福利支出2073.07万元、对个人和家庭的补助支出250.44万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年市乐平市后港镇中心小学财政拨款支出预算2431.64万元，较上年预算安排同口径增加66.38万元，增幅2.8%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算  0  万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆  0   辆。

2026年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0               。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年乐平市后港镇中心小学 “三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：公务用车改革后，公务用车被取消。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分  乐平市后港镇中心小学2026年部门预算表

九张表（详见附表）。  

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（五）普通教育：反映各类普通教育支出。

（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。