乐平市第四小学2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市第四小学概况
一、学校主要职责
二、学校基本情况
第二部分 乐平市第四小学2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表表》
第三部分 乐平市第四小学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市第四小学概况
一、学校主要职责
(一)贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全市教育改革与发展的重大问题,综合指导和协调我校的教育管理工作。
(二)研究提出我校教育改革与发展战略。编制我校教育事业发展规划,拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。
(三)统筹规划、协调指导我校教育体制改革。理顺教育内部和外部的关系,建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
(四)统筹管理我校教育经费。监督测评我校教育经费的筹措和使用管理情况。
(五)统筹管理我校基础教育、普通教育等工作,协调有关部门的教育工作。
(六)主管我校教师工作。在市继续教育主管部门的统一规划下,组织和指导全校教育和教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门做好全校定编定员,指导并协调全校学校人事和分配制度改革,统筹规划并指导全校教师和教育管理人员队伍建设工作。
(七)协助有关部门指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
(八)承办市教育体育局交办的其他工作
二、学校基本情况
乐平市第四小学现有编制人数52人,其中:全额补助事业编制52人;实有人数55人,其中:在职人数52人,包括全额补助52人,退休2人,遗属1人,在校学生人数862人。
第二部分 乐平市第四小学2026年部门预算表
（详见附表）
第三部分 乐平市第四小学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年乐平市第四小学收入预算总额为911.82万元，其中财政拨款收入为774.82万元，占收入预算总额的84.98%，主要原因：全国基本工资提标金额较大。其他收入137万元，占收入预算总额的15.02%，较上年预算增加1.5万元，增幅2.11%，主要原因是托管费增加了.
（二）支出预算情况
本单位2026年度预算支出总计911.82万元，其中本年支出合计911.82万元，主要原因：全国基本工资提标金额较大。
按支出项目类别分类：基本支出754.82万元，占支出预算总额的82.78%，项目支出157万元，占预算总金额的17.21%.
按支出功能科目分类：教育支出720.22，占79.00%；社会保障和就业支出86.57，占9.49%；卫生健康支,40.10占4.40%；住房保障支出64.93，占7.12% 经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
按支出经济分类：人员类748.11万元，公用经费6.71万元，
（三）财政拨款支出情况
2026年乐平市第四小学财政拨款支出预算774.82万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算 0 万元。
（六）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2026年无实行绩效目标管理的一级项目。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2026年乐平市第一小学 “三公”经费年初预算安排0万元。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（五）普通教育：反映各类普通教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
