乐平市接渡中学2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市接渡中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市接渡中学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市接渡中学2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市接渡中学概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全校教育改革与发展的重大问题。
（二）研究提出我校教育改革与发展战略。编制全市教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
（三）统筹规划、协调指导我校教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
（四）统筹管理本校教育经费。监督测评我校教育经费的筹措和使用管理情况。
（五）统筹管理基础教育工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。
（六）主管全校教师工作。负责全校教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。会同有关部门做好学校定编定员。
（七）统筹管理全校各级各类初中教育及考试工作。
（八）协助有关部门指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
（九）统筹管理并组织实施全校高等学校和中等专业学校的招生计划。
（十）统筹管理全校语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。编制全市语言文字工作的规划。指导推广普通话，负责普通话测试工作。
（十一）统筹管理全校现代远程教育工作。
（十二）承办市人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
乐平市接渡中学为农村初级中学,现设七、八、九三个年级共计23个班,学生总计1018人,在职教职工合计79人,编制人数78人,特岗教师1人;退休教职工26人,遗属7人。
第二部分 乐平市接渡中学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年乐平市接渡中学收入预算总额为1449.53万元,其中财政拨款收入为1219.53万元,占收入预算总额的84.13%;其他收入230万元,占收入预算总额的15.87%。
(二)支出预算情况
2026年乐平市接渡中学支出预算总额为1449.53万元,其中:按支出项目类别分类:基本支出1189.53万元,占支出预算总额的82.06%,包括工资福利支出1145.94万元、对个人和家庭的补助支出43.17万元、商品和服务支出0.42万元,资本性支出0万元;项目支出260万元,占支出预算总额的17.94%。
按支出功能科目分类:教育支出930.27万元、占公共财政拨款支出预算的78.20%;社会保险和就业支出130.74万元、占公共财政拨款支出预算的10.99%;卫生健康支出60.46万元、占公共财政拨款支出预算的5.08%;住房保障支出98.05万元、占公共财政拨款支出预算的8.23%。
按支出经济分类:人员类1189.53万元,具体为工资福利支出1145.94万元、对个人和家庭的补助支出43.17万元。公用经费0.42万元,具体为商品和服务支出0.42万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年乐平市接渡中学财政拨款支出预算1219.53万元,较上年预算安排同口径增加30.86万元,增幅2.6%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算0万元,比2024年预算同口径减少0万元,下降0%。
(六)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,部门共有车辆0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
（八）绩效目标设置情况
2026年本校实行绩效目标管理的一级项目0 个，其中：二级项目 0个,涉及资金0万元。
（九）乐平市接渡中学一级项目中各二级项目情况说明
乐平市接渡中学无一级项目。
乐平市接渡中学无二级项目。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年乐平市接渡中学 “三公”经费年初预算安排0万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。
公务接待费0万元,比上年减0万元,主要原因是:城乡义务教育学校未在部门预算中安排生均公用经费。
公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元,主要原因是:公务用车改革后,公务用车被取消。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:……。
第三部分 乐平市接渡中学2026年部门预算表
九张表(详见附表)。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)支出科目
(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
(三)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
(四)普通教育:反映各类普通教育支出。
