乐平市浯口镇中心小学2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市浯口镇中心小学概况
一、职能职责
二、单位基本情况
第二部分 乐平市浯口镇中心小学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市浯口镇中心小学2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市浯口镇中心小学概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全镇教育改革与发展的重大问题。
（二）研究提出我镇教育改革与发展战略。编制全镇教育事业发展规划。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。
（三）统筹规划、协调指导我镇教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。
（四）统筹管理本部门教育经费。监督测评全镇教育经费的筹措和使用管理情况。
（五）统筹管理全镇基础教育、普通教育等工作，协调有关部门的教育工作，负责教育督导与评估。
（六）统筹管理全镇社会力量办学，分级审查批准社会力量举办的小学和幼儿园等教育机构，对全镇社会力量办学进行指导、监督和评估检查。
（七）主管全镇各级各类学校教师工作。
（八）协助有关部门指导我镇各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。
（九）统筹管理全镇语言文字工作。贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策。指导推广普通话。
（十）统筹管理全镇现代远程教育工作。
（十一）承办上级政府部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
乐平市浯口镇中心小学共有预算单位1个。编制人数135人，其中：全额补助事业编制135人；实有人数135人，其中：在职人数135人，全额补助135人，退休61人，遗属19人，在校学生人数1244人，幼儿园130人。
第二部分 乐平市浯口镇中心小学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年浯口镇中心小学收入预算总额为2087.09万元，其中财政拨款收入为1787.09万元，占收入预算总额的85.62%；其他收入300万元，占收入预算总额的14.37%；其他资金结余结转27.67万元，占收入预算总额的1.32%。
（二）支出预算情况.
2026年浯口镇中心小学支出预算总额为2087.09万元,其中：
按支出项目类别分类：基本支出1727.09万元，占支出预算总额的82.75%，包括工资福利支出1634.43万元、对个人和家庭的补助支出91.73，商品和服务支出0.93万元；其他支出551.34万元，占支出预算总额26.41%。
按支出功能科目分类：教育支出1374.02万元、占公共财政拨款支出预算的76.88%；社会保险和就业支出186.51万元、占公共财政拨款支出预算的10.43%；卫生健康支出86.68万元、占公共财政拨款支出预算的4.85%；住房保障支139.88万元、占公共财政拨款支出预算的7.82%。
按支出经济分类：人员类1727.09万元，具体为工资福利支出1634.43万元、对个人和家庭的补助支出91.73万元。公用经费0.93万元，具体为商品和服务支出0.93万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年浯口镇中心小学财政拨款支出预算2087.09万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。
（六）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（七）绩效目标设置情况
部门预算未做项目支出。2026年实行绩效目标管理的一级项目0 个，二级项目0个。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年浯口镇中心小学 “三公”经费年初预算安排0万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
公务接待费0万元，比上年减0万元，主要原因是：城乡义务教育学校未在部门预算中安排生均公用经费。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：公务用车改革后，公务用车被取消。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
第三部分 乐平市浯口镇中心小学2026年部门预算表
九张表（详见附表）。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（五）普通教育：反映各类普通教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
