乐平市第三中学2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市第三中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市第三中学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市第三中学2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市第三中学概况
一、部门主要职责
江西省乐平三中是一所公办全日制省级重点中学，学制：高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
江西省乐平三中在市委市政府及市教体局的领导下履行如下职能:
1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市委市政府及市教体局的行政规章制度。
2．配合市委市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3．负责普通高中教育招生工作，在市教体局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。
10．在市委市政府及市教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境
二、部门基本情况
乐平三中预算单位1个，编制人数321人，其中：全部补助事业编制321人；实有人数387人，其中：在职人数308人、退休人员74人，遗属补助5人，其它人员1人，在校学生4323人.
第二部分 乐平市第三中学2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年市第三中学收入预算总额为4884.54万元，其中财政拨款收入为4874.54万元，占收入预算总额的97.95%；其他收入10万元，占收入预算总额的2.05%。
（二）支出预算情况
2026年市第三中学支出预算总额为4884.54万元,其中：
按支出项目类别分类：基本支出4874.54万元，占支出预算总额的97.95%，包括工资福利支出4287.43万元、对个人和家庭的补助支出118.95万元、商品和服务支出408.15万元、资本性支出60万元；项目支出10万元，占支出预算总额的2.05%。
按支出功能科目分类：教育支出3771.29万元、占公共财政拨款支出预算的77.21%；文化旅游体育与传媒支出0万元、占公共财政拨款支出预算的0%；社会保险和就业支出515.52万元、占公共财政拨款支出预算的10.55%；卫生健康支出220.53万元、占公共财政拨款支出预算的4.51%；住房保障支出377.21万元、占公共财政拨款支出预算的7.73%。
按支出经济分类：人员类4406.38万元，具体为工资福利支出4287.43万元、对个人和家庭的补助支出118.95万元。公用经费468.15万元，具体为商品和服务支出408.15万元、资本性支出60万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年市第三中学财政拨款支出预算4884.54万元，较上年预算安排同口径增加32.37万元，增幅0.66%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算 468.15 万元，比2024年预算同口径减少 11.48 万元，下降 2.37 %。
（六）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2026年12月31日，部门共有车辆 0 辆。
2026年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
没有绩效目标管理项目。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年乐平市第三中学 “三公”经费年初预算安排0.02万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
公务接待费0.02万元，比上年减0万元。
公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：公务用车改革后，公务用车被取消。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
第三部分 乐平市第三中学2026年部门预算表
九张表（详见附表）。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（五）普通教育：反映各类普通教育支出。
（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
