乐平市社会科学界联合会2026年部门预算
目 录
第一部分 乐平市社会科学界联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 乐平市社会科学界联合会2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 乐平市社会科学界联合会2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市社会科学界联合会概况
一、部门主要职责
贯彻落实党的理论方针政策，对乐平市社科界学会开展联络、协调、指导、服务工作，听取和反映社科界的情况和意见。开展学术研究和调查研究；编辑社科刊物；开展优秀社科成果评奖；推广和普及社科知识。
二、机构设置及人员情况
2026年乐平市社会科学界联合会共有预算单位1个。
编制人数共计5人，其中：行政编制人数5人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计9人，其中：在职人数小计6人，包括行政在职人数6人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数0人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计3人。
第二部分 乐平市社会科学界联合会2026年部门预算表
（详见附表）
第三部分 乐平市社会科学界联合会2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年乐平市社会科学界联合会收入预算总额为132.25万元，较上年预算安排减少7.76万元；财政拨款收入119.25万元，较上年预算安排减少10.96万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入13万元，较上年预算增加3.2万元。
（二）支出预算情况
2026年乐平市社会科学界联合会支出预算总额为132.25万元，较上年预算安排减少7.76万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出102.25万元，较上年预算安排减少7.96万元；其中：工资福利支出84万元，商品和服务支出12.44万元，对个人和家庭的补助4.3万元，资本性支出1.5万元。项目支出17万元，较上年预算安排增加减少3万元。其他收入13万元，较上年预算安排增加3.2万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出106.88万元，较上年预算安排减少9.96万元；社会保障和就业支出13.89万元，较上年预算安排增加3.09万元；卫生健康支出4.43万元，较上年预算安排减少0.33万元；住房保障支出7.05万元，较上年预算安排减少0.56万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年乐平市社会科学界联合会财政拨款支出预算总额119.25万元，较上年预算安排减少10.96万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出102.25万元，较上年预算安排减少7.96万元；其中：工资福利支出84万元，商品和服务支出12.44万元，对个人和家庭的补助4.3万元，资本性支出1.5万元。项目支出17万元，较上年预算安排增加减少3万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出93.88万元，较上年预算安排减少13.16万元；社会保障和就业支出13.89万元，较上年预算安排增加3.09万元；卫生健康支出4.43万元，较上年预算安排减少0.33万元；住房保障支出7.05万元，较上年预算安排减少0.56万元。
（四）政府性基金情况
2026年乐平市社会科学界联合会政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排。
按支出功能分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排。
（五）国有资本经营情况
2026年乐平市社会科学界联合会国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
按支出功能分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算12.44万元，较上年预算增加2.58万元，增长26%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额1.5万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购1.5万元，政府购买服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）科普履职能力建设-社会科学普及经费项目情况说明
1）项目概述：开展科普活动，向公众普及社会科学理论知识、传播社会科学思想。市民社科理论知识普及。
2）立项依据：例年开支
3）实施主体：乐平市社联
4）实施方案：按服务合同执行及例年开支
5）实施周期：2026年1月1日—2026年12月31日
6）年度预算安排：13万元
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年乐平市社会科学界联合会“三公”经费财政拨款安排0.3万元，其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.3万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
