乐平市工商联2026年部门预算

目录

第一部分乐平市工商联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分乐平市工商联2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第三部分乐平市工商联2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分乐平市工商联概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、景德镇市委和乐平市委有关方针、政策，在调查研究的基础上，围绕“统战性、经济性、民间性”，提出全市工商业联合会中长期工作计划。

（二）联系、培养非公有制经济代表人士，并开展思想政治工作。

（三）负责工商界代表人士参政议政。

（四）引导非公有制经济人士开展光彩事业。

（五）负责联系港澳台及海外有关社团的代表人士；负责市、海外联谊会的工作；负责工商界招商引资工作。

（六）负责工商业联合会的组织发展工作；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供各种服务。

（七）负责会办企业、经贸活动等工作。

（八）承办市委、市政府和市委统战部交办的其他事项。

二、部门基本情况

市工商联机关设3个股室(1)人事秘书股、（2）会员工作股、（3）经济联络股。各股室职能由市工商业联合会根据本会的职责划分，报编办备案。

市工商联共有预算单位1个。编制人数9人，其中：行政编制4人、全部补助事业编制5人；实有人数12人，其中：在职人数7人、退休人员5人。

第二部分乐平市工商联2026年部门预算表

（详见附表）。

第三部分乐平市工商联2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年市工商联收入预算总额为155.58万元，较上年预算安排减少19.1万元；财政拨款收入135.45万元，较上年预算安排增加2.37万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入20.13万元，较上年预算减少21.47万元。

（二）支出预算情况

2026年市工商联支出预算总额为155.58万元，较上年预算安排减少19.1万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出115.73万元，较上年预算安排增加2.37万元；其中：工资福利支出92.23万元，商品和服务支出16.36万元，对个人和家庭的补助7.15万元，资本性支出0万元。项目支出19.72万元，较上年预算安排持平。其他收入20.13万元，较上年预算安排减少21.47万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出132.21万元，较上年预算安排减少13.72万元；社会保障和就业支出10.91万元，较上年预算安排减少6.18万元；卫生健康支出4.73万元，较上年预算安排增加0.31万元；住房保障支出7.73万元，较上年预算安排增加0.49万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年市工商联财政拨款支出预算135.45万元，较上年预算安排增加2.37万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出115.73万元，较上年预算安排增加2.37万元；其中：工资福利支出92.23万元，商品和服务支出16.36万元，对个人和家庭的补助7.15万元，资本性支出0万元。项目支出19.72万元，较上年预算安排持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出112.09万元，较上年预算安排增加7.75万元；社会保障和就业支出10.91万元，较上年预算安排减少6.18万元；卫生健康支出4.73万元，较上年预算安排增加0.31万元；住房保障支出7.73万元，较上年预算安排增加0.49万元。

（四）政府性基金情况

2026年乐平市工商联政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排。

按支出功能分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

2026年乐平市工商联国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出功能分类划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算16.36万元，较上年增加2.57万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）推进工商联事业发展-教育培训及走访慰问项目情况说明

（1）项目概述：该项目为工商联开展非公经济人士培训及走访商协会等工作的经常性专项经费。

（2）立项依据：往年部门预算的批复

（3）实施主体：乐平市工商业联合会

（4）实施方案：按要求组织开展培训及走访活动

（5）实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

（6）年度预算安排：5.72万元

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年市工商联“三公”经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。