乐平市幼儿园2026年部门预算

目  录

1. 乐平市幼儿园概况

1. 单位主要职责
2. 单位基本情况

2. 乐平市幼儿园2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

3. 乐平市幼儿园2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第一部分  乐平市幼儿园概况

1. 单位主要职责

乐平市幼儿园全体教职工认真贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,围绕‌保教结合‌展开，通过专业化分工实现幼儿全面发展。市幼儿园隶属于乐平市教体局,系乐平市唯一一所省示范幼儿园。

2. 单位基本情况

1.机构情况:纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，分三个园区，即：东门园区、老五小园区、天湖园区。

2.人员情况:本部门2026年年初编制人数110人,事业编制110人,其中在职人员80人,退休人员26人,遗属4人；另外财政部分承担经费事业编合同工5人，单位全额承担事业编1人，聘用人员76人。

第二部分   乐平市幼儿园2026年部门预算表

详见附表

第三部分乐平市幼儿园2026年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2026年乐平市幼儿园收入预算总额为2600.73万元，较上年预算安排减少96.12万元。其中：财政拨款收入为2100.73万元，占收入预算总额的80.77%，较上年预算安排增加31.88万元，增加1.54%，主要原因是教师工资福利上涨；其他收入500万元，占收入预算总额的19.23%，较上年预算减少100万元，减少16.67%，主要原因是该笔资金为单位预估资金，会存在较大出入。

（二）支出预算情况

2026乐平市幼儿园支出预算总额为2600.73万元,较上年预算安排减少96.12万元。其中：

按支出项目类别分类：基本支出1108.43万元，占支出预算总额的42.62%，较上年预算安排增加31.78万元，增幅2.95%，主要原因是全国范围内的基本工资提标，包括工资福利支出978.97万元、对个人和家庭的补助支出37.90万元、商品和服务支出91.56万元；项目支出992.30万元，占支出预算总额的38.15%，较上年预算增加0.1万元，增加 0.01%，合同工经费预算增加0.1万元。

按支出功能科目分类:学前教育支出1846.63万元、占公共财政拨款支出预算的87.90%;社会保险和就业支出114.70万元、占公共财政拨款支出预算的5.46%;卫生健康支出53.37万元、占公共财政拨款支出预算的2.54%;住房保障支出86.02万元、占公共财政拨款支出预算的4.09%。

按支出经济分类:人员类1016.87万元,具体为工资福利支出978.97万元、退休费22.19万元、遗属 生活补助5.26万元、独生子女奖励金1.51万元、对个人及家庭的补助支出8.94万元。公用经费91.56万元,具体为商品和服务支出91.56万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年财政拨款支出预算2100.73万元，较上年预算安排增加31.88万元，增加1.54%，主要原因是教师工资福利上涨。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的二级项目。

(六)乐平市幼儿园二级项目情况说明

(1)实施周期

2026年全年。

(2)年度预算安排  

年度预算安排资金1108.43万元。

(3)绩效目标和指标

产出指标—数量—财政拨款覆盖学校1所;

产出指标—质量—财政拨款覆盖学校资格符合率100%;

产出指标—时效—财政拨款拨付及时到位率100%;

产出指标—成本—财政拨款金额1108.43万元;

效益指标-社会效益-教师满意度—家长满意度大于95%。

（七）2026年乐平市幼儿园 “三公”

经费年初预算安排0.2万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。公务接待费0.2万元,与上年持平。

(八)国有资产占有使用情况

公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元,主要原因是:公务用车改革后,公务用车被取消。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:不需要购置公车。

(九）政府采购情况

2026年本单位政府采购总额0万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元政府采购情况。

九张表(详见附表)。

第四部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)支出科目

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(三)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(四)教育管理事务:反映教育管理方面的支出。