第一部分  乐平市交管大队概况

一、部门主要职责

交管大队是全市道路交通管理执行机关,在市公安局党委领导下,主要职责是:

依法对全市道路交通实行统一管理,维护全市道路交通秩序,预防和减少交通事故;根据本市道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理;具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务;负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本市事故预防对策;具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境;做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

我大队预算单位1个、共有编制91人、实有人数83人,退休人员55人。

第二部分  乐平市交管大队2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2026年收入预算总额为3224.71万元,总额较上年下降7.33%,具体包括:

1. 财政拨款3224.71万元。其中:

(1) 日常经费拨款1720.71万元;

(2) 专项经费拨款1504万元。

2.其他收入0万元。

3. 上年结转0万元;其中基本支出结转0万元,项目结转0万元。

(二)支出预算情况

2026年支出预算总额为3224.71万元,总额较上年下降7.33%,按支出类别划分:基本支出1720.71万元,其中: 1、工资福利支出1345.64万元;2、对个人和家庭的补助85.55万元; 3、商品服务支出289.52万元;项目支出1504元,其中:1、工资福利支出1053万元,2、商品服务支出361万元,3、其它资本性支出100万元,4、其他支出90万元;按支出功能分公共安全支出2804.38万元;社会保障和就业支出239.01万元;卫生健康支出68.72万元;住房保障支出112.60万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年财政拨款支出预算总额为3224.71万元,总额较上年下降4.59%,具体包括:

1、人员支出1431.19万元。其中:

(1)在职人员经费1345.64万元;

(2)离退休人员经费85.55万元;

2、公用支出289.52万元;

3、项目支出1504万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行费预算289.52万元,比2025年预算减少96.46 万元,下降24.99%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额120万元,其中:政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算50万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,部门共有车辆27辆,其中,一般公务用车    0  辆,执法执勤用车   27辆。

2026年部门预算安排购置车辆 5辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:   无     。

(八)绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的一级项目 1个,其中:二级项目6个,涉及资金1504万元。

(九)交管大队一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:公安专项经费

二级项目:民警执勤岗位津贴

1)项目概述:随着人、车、路的持续增长,维护交通畅通、调处交通事故等工作日益繁忙,民警执勤工作时间越来越多,处理交通堵塞情况,维护交通秩序,劝阻交通安全违法行为,积极宣传交通安全知识和意识,为确保全市交通安全形势总体平稳做出了积极贡献。

2)立项依据:人社部规【2017】10号;赣人社字【2017】495号

3)实施方案:规范考勤管理,早晚高峰以及学校高峰站岗等考核制度。

4)实施周期:2026年度

5)实施主体:乐平市公安局交通管理大队

6)年度预算安排:79万元。

7)绩效目标和指标:绩效目标是按质按量完成公安交管任务。一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标。详见附表。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年市交管大队 “三公”经费年初预算安排123万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费1万元,较上年一样。

公务用车运行经费62万元,编制数不予增加,还是之前的62万元。

公务用车购置费60万元,和全年一样,主要原因是今年需要更换5辆警用车辆。

第三部分  乐平市交管大队2026年部门预算表

九张表(详见附表)

第四部分  名词解释

(一)收入科目

各部门结合实际进行解释。

1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(二)支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

2026绩效公开表（交管大队）.xls

2026年部门预算公开表（交管大队）.xlsx