乐平市涌山镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 乐平市涌山镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 乐平市涌山镇人民政府概况
一、部门主要职责
1.财政预算，编制镇财政预算草案，组织执行财政预算，确保收支平衡。
2.资金管理，管理镇政府各项财政资金，包括收入收缴、支出拨付等，保障资金安全。合理安排财政支出，保障镇政府机关正常运转。
3.财务核算与管理，对镇政府及所属单位的财务进行核算，编制财务报表，提供财务分析。审核相关财务收支凭证等。负责镇政府机关及所属单位的国有资产管理，做好资产登记、清查、处置等工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即乐平市涌山镇人民政府（本级）。
乐平市涌山镇人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、便民服务中心。
本部门年末编制内实有人员78人，其他人员47人。离退休人员22人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员22人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
53,412.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,170.30 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
18,151.08 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
3,667.42 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
22.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,332.04 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
382.51 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
10.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
12,690.38 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
4,000.52 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
16,650.08 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
56,744.30 |
本年支出合计 |
58 |
56,744.30 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
56,744.30 |
总计 |
62 |
56,744.30 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
56,744.30 |
53,412.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,332.04 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,170.30 |
1,105.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,167.09 |
1,102.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
834.52 |
834.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
202.57 |
202.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
130.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
18,151.08 |
18,151.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
6,807.34 |
6,807.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
5,505.90 |
5,505.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
1,301.44 |
1,301.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
11,343.74 |
11,343.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
11,343.74 |
11,343.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
3,667.42 |
3,667.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1,632.42 |
1,632.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
1,632.42 |
1,632.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,035.00 |
2,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,035.00 |
2,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
382.51 |
237.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.45 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.05 |
118.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.10 |
27.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.95 |
90.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
24.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.88 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
24.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.88 | ||
|
20808 |
抚恤 |
67.56 |
67.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65.71 |
65.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.30 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.30 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
78.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.30 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
78.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.30 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
75.43 |
39.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.97 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
75.43 |
39.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.97 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,690.38 |
12,493.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.83 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
242.73 |
45.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.83 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
242.73 |
45.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.83 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12,440.65 |
12,440.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12,440.65 |
12,440.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
4,000.52 |
1,075.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,924.76 | ||
|
21301 |
农业农村 |
400.51 |
400.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
394.51 |
394.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.87 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
123.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.87 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,751.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,751.35 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,800.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.99 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
373.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373.29 | ||
|
2130506 |
社会发展 |
483.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
483.27 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
93.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.80 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
711.80 |
662.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.55 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
347.50 |
347.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
364.30 |
314.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.55 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16,650.08 |
16,650.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16,650.08 |
16,650.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
16,650.08 |
16,650.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
56,744.30 |
954.74 |
55,789.56 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,170.30 |
801.32 |
368.98 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,167.09 |
801.32 |
365.77 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
834.52 |
801.32 |
33.20 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
202.57 |
202.57 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
130.00 |
130.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
3.21 |
3.21 |
||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.21 |
3.21 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
18,151.08 |
18,151.08 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
6,807.34 |
6,807.34 |
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
5,505.90 |
5,505.90 |
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,301.44 |
1,301.44 |
||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
11,343.74 |
11,343.74 |
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
11,343.74 |
11,343.74 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
3,667.42 |
3,667.42 |
||||||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1,632.42 |
1,632.42 |
||||||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
1,632.42 |
1,632.42 |
||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,035.00 |
2,035.00 |
||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,035.00 |
2,035.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 |
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 |
||||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
382.51 |
153.42 |
229.09 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.05 |
118.05 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.10 |
27.10 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.95 |
90.95 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
24.88 |
24.88 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
24.88 |
24.88 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
67.56 |
23.39 |
44.17 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65.71 |
23.39 |
42.32 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.85 |
1.85 |
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
6.30 |
6.30 |
||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6.30 |
6.30 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
78.30 |
78.30 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
78.30 |
78.30 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
11.98 |
11.98 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
11.98 |
11.98 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
75.43 |
75.43 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
75.43 |
75.43 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,690.38 |
12,690.38 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
242.73 |
242.73 |
||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
242.73 |
242.73 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12,440.65 |
12,440.65 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12,440.65 |
12,440.65 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
4,000.52 |
4,000.52 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
400.51 |
400.51 |
||||||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
394.51 |
394.51 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
123.87 |
123.87 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
123.87 |
123.87 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,751.35 |
2,751.35 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,800.99 |
1,800.99 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
373.29 |
373.29 |
||||||
|
2130506 |
社会发展 |
483.27 |
483.27 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
93.80 |
93.80 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
711.80 |
711.80 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
347.50 |
347.50 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
364.30 |
364.30 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16,650.08 |
16,650.08 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16,650.08 |
16,650.08 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
16,650.08 |
16,650.08 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53,412.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,105.30 |
1,105.30 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
18,151.08 |
18,151.08 |
||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
3,667.42 |
3,667.42 |
||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
22.00 |
22.00 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
237.06 |
237.06 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
12,493.55 |
12,493.55 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,075.76 |
1,075.76 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
16,650.08 |
16,650.08 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
53,412.25 |
本年支出合计 |
59 |
53,412.25 |
53,412.25 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
53,412.25 |
总计 |
64 |
53,412.25 |
53,412.25 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
53,412.25 |
954.74 |
52,457.52 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,105.30 |
801.32 |
303.98 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,102.09 |
801.32 |
300.77 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
834.52 |
801.32 |
33.20 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
202.57 |
202.57 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
65.00 |
65.00 | |||
|
20106 |
财政事务 |
3.21 |
3.21 | |||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.21 |
3.21 | |||
|
205 |
教育支出 |
18,151.08 |
18,151.08 | |||
|
20502 |
普通教育 |
6,807.34 |
6,807.34 | |||
|
2050202 |
小学教育 |
5,505.90 |
5,505.90 | |||
|
2050203 |
初中教育 |
1,301.44 |
1,301.44 | |||
|
20599 |
其他教育支出 |
11,343.74 |
11,343.74 | |||
|
2059999 |
其他教育支出 |
11,343.74 |
11,343.74 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
3,667.42 |
3,667.42 | |||
|
20605 |
科技条件与服务 |
1,632.42 |
1,632.42 | |||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
1,632.42 |
1,632.42 | |||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2,035.00 |
2,035.00 | |||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2,035.00 |
2,035.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 | |||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 | |||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.00 |
22.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.06 |
153.42 |
83.64 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.05 |
118.05 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.10 |
27.10 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.95 |
90.95 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
67.56 |
23.39 |
44.17 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65.71 |
23.39 |
42.32 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.85 |
1.85 | |||
|
20825 |
其他生活救助 |
11.98 |
11.98 |
|||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
11.98 |
11.98 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.47 |
39.47 | |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.47 |
39.47 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
10.00 |
10.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
12,493.55 |
12,493.55 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
45.90 |
45.90 | |||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
45.90 |
45.90 | |||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 | |||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12,440.65 |
12,440.65 | |||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12,440.65 |
12,440.65 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,075.76 |
1,075.76 | |||
|
21301 |
农业农村 |
400.51 |
400.51 | |||
|
2130142 |
乡村道路建设 |
394.51 |
394.51 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
6.00 |
6.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
662.25 |
662.25 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
347.50 |
347.50 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
314.75 |
314.75 | |||
|
21399 |
其他农林水支出 |
13.00 |
13.00 | |||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
13.00 |
13.00 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16,650.08 |
16,650.08 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
16,650.08 |
16,650.08 | |||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
16,650.08 |
16,650.08 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
748.96 |
302 |
商品和服务支出 |
135.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
354.47 |
30201 |
办公费 |
16.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
26.16 |
30202 |
印刷费 |
4.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
43.21 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.81 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
75.11 |
30205 |
水费 |
1.95 |
310 |
资本性支出 |
5.66 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.94 |
30206 |
电费 |
30.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
3.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
14.21 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.85 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.77 |
30214 |
租赁费 |
7.39 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.71 |
30215 |
会议费 |
0.34 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
27.10 |
30217 |
公务接待费 |
4.42 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
1.72 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.39 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
13.07 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.33 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
40.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.14 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.40 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
813.67 |
公用经费合计 |
141.07 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
51.98 |
24.81 |
24.81 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
31.98 |
19.79 |
19.79 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
11.98 |
11.98 |
11.98 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
20.00 |
7.81 |
7.81 |
|
3.公务接待费 |
6 |
20.00 |
5.02 |
5.02 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
5.02 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
15 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
310 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
862 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：乐平市涌山镇人民政府 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
15 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
13 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计56744.30万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计56744.30万元，比上年增加40305.64万元，增长245.19%，主要原因：项目资金调整和人员调资变化。
本年收入的具体构成：财政拨款收入53412.25万元，占94.13%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3332.04万元，占5.87%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计56744.30万元，其中本年支出合计56744.30万元，比上年增加40305.64万元，增长245.19%，主要原因：项目资金调整和人员调资变化；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出954.74万元，占1.68%；项目支出55789.56万元，占98.32%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数7500.38万元，决算数53412.25万元，完成年初预算的712.13%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数850.60万元，决算数1105.30万元，完成年初预算的129.94%。
（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数18151.08万元 。
（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3667.42万元。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数22.00万元。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数150.54万元，决算数237.06万元，完成年初预算的157.47%。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元。
（七）城乡社区支出（类）年初预算数20.00万元，决算数12493.55万元，完成年初预算的62467.74%。
（八）农林水支出（类）年初预算数164.15万元，决算数1075.76万元，完成年初预算的655.35%。
（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数6315.10万元，决算数16650.08万元，完成年初预算的263.66%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出954.74万元，其中：
（一）工资福利支出748.96万元，比上年增加76.24万元，增长11.33%，主要原因：人员调整。
（二）商品和服务支出135.41万元，比上年减少36.43万元，下降21.20%，主要原因：正常业务变动。
（三）对个人和家庭补助支出64.71万元，比上年增加24.90万元，增长62.53%，主要原因：死亡抚恤资金。
（四）资本性支出5.66万元，比上年减少4.49万元，下降44.25%，主要原因：正常业务变动。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.81万元，决算数24.81万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少44.99万元，下降64.46%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数19.79万元，决算数19.79万元，其中：
公务用车购置全年预算数11.98万元，决算数11.98万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：购置公务用车。决算数比上年减少4.00万元，下降25.03%,主要原因：购置公务用车价格低于上年。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.81万元，决算数7.81万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少17.82万元，下降69.54%,主要原因：有部分公务用车维修费用未出账。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量15辆。
（三）公务接待费全年预算数5.02万元，决算数5.02万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少23.17万元，下降82.20%,主要原因：接待减少。全年国内公务接待310批，累计接待862人次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出141.07万元，决算数比上年减少40.92万元，下降22.49%，主要原因：正常业务变动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆15辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金754.15万元，占项目支出总额的22.6%。其中3个项目评价结果为“优”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：第二批财政衔接资金、涌山镇枫林村道路、工矿区项目。涉及一般公共预算支出754.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，评分为优。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出52100万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看,评分为98分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
乐平市涌山镇人民政府（本级）“第二批财政衔接补助资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
第二批财政衔接资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市涌山镇人民政府 |
实施单位 |
乐平市涌山镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
162.5 |
162.5 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
162.5 |
162.5 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 |
已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政衔接资金 |
＝1625000元 |
1625000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝6个 |
6 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
资金开支合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目产生效益时间 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提高脱贫人口收益 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
乐平市涌山镇人民政府（本级）“涌山镇枫林村道路工程项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
涌山镇枫林村道路工程 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市涌山镇人民政府 |
实施单位 |
乐平市涌山镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
58.8 |
58.8 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
58.8 |
58.8 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
革命老区改造提升 |
已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
革命老区项目 |
＝588000元 |
588000 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金用于革命老区项目占比 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
资金开支合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目产生效益时间 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
革命老区环境提升 |
显著提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关人员满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
乐平市涌山镇人民政府（本级）“工矿区项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
工矿区项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
乐平市涌山镇人民政府 |
实施单位 |
乐平市涌山镇人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
532.85 |
532.8 |
10 |
99.99 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
532.85 |
532.8 |
— |
99.99 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
工矿区改造提升 |
已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
独立工矿区 |
＝5328500元 |
5328500 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数 |
＝3个 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目产生效益时间 |
＝1年 |
1 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
工矿区环改造提升 |
显著提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关人员满意度 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务支出(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出(类)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
机关运行经费:指单位、部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费:指单位、部门用于公务接待、公车运行及维护费和公车购置、因公出国(境)的费用。
预算绩效管理:预算绩效管理是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,是一种以绩效目标的实现为导向,以绩效运行监控为保障,以绩效评价为手段,以结果应用为关键,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。
政府采购:政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、部门概况
1、内设机构7个，党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、便民服务中心。
2、当年部门履职总体维护社会稳定、促进经济发展。
3、当年部门年度整体支出绩效目标，收入增长，增强保障财政实力，保障民生需要。
4、部门预算绩效管理开展情况，按项目评价，按季度考核。
5、当年部门预算及执行情况，整体良好。
二、绩效评价工作开展情况
1、本单位共建立项目55个，项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实：资金落实到位情况良好
业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
2、项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济。
三、综合评价情况及评价结论
全面完成了本镇项目绩效自评、财政职能职责自评、行政效能自评、服务质量自评、自身建设自评等目标任务，自查评分99.5分。
四、绩效评价指标分析
本单位共建立项目186个，项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
资金落实：资金落实到位情况良好
业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
项目效益：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是完善相关预算管理制度。进一步建立健全相关内部控制制度和单位预算管理制度，严格按照制度执行，简化办事流程、出台相关流程图，提高政府为民办事效率。
二是加强内部监督检查。定期开展镇政府财务和村财务自查自纠，发现问题及时纠正，发挥镇纪委的纪检监察作用，当好啄木鸟，经常开展民主生活会，批评与自我批评，进一步提高班子的凝聚力、向心力和战斗力。
