今天,我受乡人民政府的委托,向大会报告鸬鹚乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告,请予审议,并请各位代表、列席人员提出宝贵意见。

一、2022年预算执行情况

2022年,我乡财政工作在乡党委、乡政府的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对新冠感染对经济社会的影响,迎难而上、扎做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,全力服务重大项目建设,巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、疫情防控和抗洪抢险等任务。2022年,在乡人大的监督和社会各界大力支持下,我乡财政运行总体平稳,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,全乡人民生活持续改善,全面的完成了各项目标任务,促进了我乡经济建设和各项事业发展。

(一)一般公共预算执行情况

2022年全乡完成全年财政总收入为7840.1万元,实现一般公共财政预算收入5350万元。其中:税收收入完成5780万元,财政各项收入累计完成2059万元,税收收入占财政总收入比重达73.7%,税收质量进一步提质优化。

2022年,全乡一般预算收入加上上级专项补助,剔除上解支出,可用财力为 1576万元。

2022年本级财政实现支出1576万元,其中:政府事务一般公共服务支出1132万元,人大事务5万元,财政事务5万元,社会保障和就业支出120万元,城乡社区支出2万元,农林水支出268万元,其他自然灾害及恢复重建支出44万元。

(二)2022年财政工作情况

1.积极组织收入,确保应收尽收。2022年,我乡财政工作,认真落实积极财政政策,在大力实施减税降费的基础上,大力培植财源,深挖潜力,保持较高支出强度,促进经济良性运行。一是全力支持重点项目建设。充分发挥财政资金引导作用,推动特色旅游发展,加快工业集群发展,集中财力扶优扶强和招商引资,大力支持企业做大做强,促进经济提质增效,带动财政增收。二是积极争取上级支持。财政主动作为,围绕上级重大战略决策,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持,推动企业转型升级,促进经济高质量发展。三是强化收入调度。努力营造良好的财税环境,加大协调力度,形成全力,及时分析经济运行和税源变化情况,加强对主体税收、重点税源监控,抓好挖潜堵漏,努力将经济成效转化成财税成果,确保财政收入稳定增长。

2.落实惠农政策,加大支农力度。为全面落实强农惠农政策,切实加强财政惠农资金的管理。一是实行集中一卡通发放,我乡各部门通力合作,共同做好这项工作;二是加大宣传力度,让政策进入农户家中,使广大农民能全面了解中央的惠农政策;三是积极落实社会保障体系,城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助等社会保障范围不断扩大,标准逐年提高。2022年共发放惠农资金1376万元,其中耕地保护补贴为285万元,农业机械补贴为23万元,稻谷补贴65万元,公益林补贴为12万元,低保及特困人员补贴376万元,水库移民补贴45万元,初高中学生补助为12万元,优抚补助为60万元,其他项目发放197万元等。

3.统筹财政资金,促进事业发展。注重优化结构,统筹财力,合理安排好乡村振兴、农业、水利、交通、社保、医疗等关系群众切身利益的支出,持续推进惠农工程。一是全力支持乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴,有效带动农村脱贫户增加收入,完善农村基础设施建设,提升群众生活水平;二是扎实做好农村公益事业,推进新农村建设、“一事一议”财政奖补、项目,改善农民生产生活;三是加大环境保护投入。统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金,开展“文明乡镇”创建,加大对污染防治的投入力度,积极支持城乡污水处理和环境长效化管理机制建设,推进生态文明建设。

4.坚持改革创新,规范财政管理体系。一是推进预算信息公开;二是加强财政资金监管,重大政府支出项目,均经分管领导审核,主管领导把关,党政联席会讨论决定。积极规范政府采购行为,提高财政资金效益,对涉及民生领域财政资金使用情况,实行就地就近监管,开展监督检查,乡纪检、财政、审计、农经等部门联合开展内部审计;三是加强“三公经费”管理,完善对“三公经费”使用情况的监控机制。

2022年乡财政预算执行情况总体上是好的。支出实现了年初目标,收支基本平衡。

但是我们清楚地看到:本乡财政收入总量质量不够高,收入结构不尽合理,企业发展不平衡,税种分布不均,导致财政收入增长受到制约;财政刚性支出增长较快,人员经费的标准不断提高;民生事业、重点项目建设、乡村振兴、新农村建设等各项工程,新农村建设等等都需要财力大量投入,收支矛盾仍较突出。  

二、2023年财政预算(草案)

2023年,全乡财政工作的指导思想是:紧紧围绕我乡经济发展和基本建设的需要,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以深化供给侧结构性改革为主线,巩固疫情防控和经济发展成果,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,保持经济运行在合理区间,支持镇域经济高质量发展,逐步缓解财政收支矛盾,确保财政收支平衡。根据上述总体要求,鸬鹚乡2023年财政预算安排如下:

(一)一般公共预算草案       2023年全乡财政总收入预算为8388.8万元,比上年增长7%,一般公共预算收入预算为6184.6万元,比上年增长7%。

按照现行体制计算,全乡可用财力为1686.3万元,按照年初预算收支平衡原则,2023年支出预算为1686.3万元。具体支出安排为:一般公共服务支出1216.3万元,其中包含:人大、纪检、信访、武装、财政、党建经费等,社会保障和就业支出98万元,城乡社区支出2万元,农林水支出340万元,其他自然灾害及恢复重建支出30万元。

(二)、2023年财政重点工作任务

1.加大招商引资力度,做大做强财政收入盘子。

要进一步加大招商引资力度,持续优化营商环境,把优质的先进制造业企业引进来、留得住、发展快。优良的营商环境是经济发展的基础,要转变政府服务职能,切实服务和回应企业需求。加快完善园区基础设施建设,促使一批工业项目早落户、早建设、早见效益、早上规模。进一步加强协调,形成合力,加大对主体税收、重点税源监管力度,依法组织收入,实现税收入及时、足额征缴入库。加强对经济运行和税源变化情况分析,进一步提高财政收入质量。

2.加强财政资金管理,提高财政资金使用效益。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算,加强预算执行的严肃性,严格预算追加审核程序,除乡党委、乡政府确定的民生重点项目外,一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定,坚持过“紧日子”,严格控制一般性支出和行政经费规模,定期分析“三公经费”支出情况。

3.强化财政预算约束,严格落实政府过“紧日子”。

一是由于财政收入的增长赶不上财政支出的增长,收支矛盾给财政工作带来巨大的压力,因此,牢固树立预算观念,维护财政预算的严肃性,认真执行预算法、会计法、审计法等各项法律法规,严格控制财政支出,优化支出结构,做到年初有预算,无预算不支出。重点完善各预算单位内控制度,明确相互协调、相互制约、分工负责,严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设,严格执行会计从业人员管理,提升财会人员素养。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序,严格政府采购供应商信用审查,及时公开政府采购相关信息。进一步扩大政府采购范围,规范政府采购行为,提高采购资金节约率。四是加强财政监督检查机制。加强对重点领域和行业的财政项目资金监督检查。

4.狠抓政府工作作风,提升财政服务管理水平。为实现工业三年倍增上级狠抓项目年的引导下,我乡大力引进项目工程,既能增加财源,又能促进乡域经济发展,为我乡新农村建设乡村振兴工作添砖加瓦,同时进一步促进农业和农村经济的发展,增加农业投入,优化产业结构,提高经济效益,增加财政收入。在乡党委政府的领导下,围绕政府中心工作,结合经济工作目标,努力转变工作作风,创造良好的营商环境,为我乡的经济发展注入强大的动力。

各位代表,完成2023年的预算目标和财政工作任务尤为繁重,使命更加光荣。我们将贯彻落实党的二十大精神,在乡党委、政府的正确领导下,自觉接受乡人大的监督和指导,不断强化“财”服务于“政”的意识,做大收入的“盘子”,扎好支出的“口子”,迈出改革的“步子”,打牢防风险的“底子”,齐心协力树标杆、拼搏奋进勇争先,彰显更强担当,展现更大作为,全力以赴完成好2023年各项财政工作,为乐平高质量跨越式发展贡献鸬鹚力量!