各位代表:

受鸬鹚乡人民政府的委托,我向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案,请予审议,并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是庆祝中国共产党成立100周年,也是实施“十四五”规划目标的开局之年。在乡党委、政府的正确领导下,全乡财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,主动适应和经济发展新常态,有效应对外部环境变化,迎难而上、扎实工作,积极发挥财政职能,加大重大项目建设投入,全力支持乡村振兴。2021年,在乡人大的监督和社会各界大力支持下,我乡财政运行总体良好,有力地促进了全乡经济和社会各项事业的和谐发展。

(一)、收入完成情况

1——12月份,全乡累计完成财政总收入10348.13万元,占年预算的101%,同比增长8.9%;实现公共财政预算收入7403.39万元,占年预算的103%,同比增长10.5%。其中:税收收入完成7299.1万元,财政各项收入完成3049.03万元;税收收入占财政总收入比重达70.54%。

2021年,全乡一般预算收入加上上级专项补助,剔除上解支出,可用财力为1556.91万元。

(二)、支出完成情况

2021年,我乡财政在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,按照“一保民生支出、二保人员经费、三保政权运转”的顺序合理安排支出。通过强化预算约束,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量,全年实现财政总支出1556.91万元,实现了财政收支平衡。具体分项如下:

——一般公共服务支出520万元。(其中:政府事务373万元,其他政府事务147万元。)

——公共安全支出4万元。

——文化旅游体育与传媒支出124万元。

——社会保障和就业支出 124万元。

——城乡社区支出4万元。

——农林水支出599万元。

——其他支出301万元。

二、2022年财政预算

2022年是党的二十大召开之年,是乐平撤县设市30周年,也是我乡全速、全面发展的重要一年,安排好今年的财政预算,对促进我乡经济社会实现跨跃发展,意义十分重大。

2022年我乡财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及各级财政经济工作会议精神,坚持稳字当头、稳中求进的总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,科学精准实施积极财政政策,努力保持经济运行在合理区间,支持乡域经济高质量发展,确保财政收支平衡。根据以上指导思想和我乡经济发展目标要求,特提出鸬鹚乡2022年财政收支预算草案。

2022年,我乡财政总收入预算安排为10865.54万元,比上年完成数(下同)增长5%,公共财政预算收入安排7921.63万元,比上年增长7%。其中:税收收入预算5445.14万元,财政各项收入预算1846.49万元。

2022年,按现行体制计算,全乡可用财力预算为2075万元。按照年初安排预算收支平衡原则,2022年财政支出安排为2075万元。支出明细如下:

——一般公共服务支出622万元。其中:人大事务10万元,政府事务427万元,财政事务5万元,协税护税60万元,其他政府事务120万元(含:乡村振兴工作经费5万元、纪检工作经费10万元、党建工作经费15万元、工会支出15万元、武装工作经费3万、综治信访支出10万元、其他各项支出62万元)。

——公共安全支出5万元。

——文化旅游体育与传媒支出136万元。

——农林水事务支出788万元(含防汛抗旱)。

——社会保障与就业支出207万元。

——卫生健康支出30万元(含疫情防控经费)。

——节能环保支出18万。

——城乡社区支出240万元。

——其他支出29万元。

三、实现2022年财政工作目标的主要措施

2022年我乡财政工作思路是:依托打造赣东北明珠的乐平第一等经济总体战略,以组织财政收入为核心,实现全年财政收入目标 ,做强财政实力,贯彻“以收定支”原则,注重优化财政支出结构,坚决压缩一般性支出,加大重点领域支持保障力度,做到有保有压、均衡可及,提高资金配置效率;全面实施预算绩效管理,强化财政监管,实现财政提质增效;加强政府债务管理,积极防范化解隐性债务风险,促进经济持续健康发展和社会大局稳定,进一步实现财政、经济和社会发展良性循环。

根据上述工作思路,2022年着重做好以下工作:

(一)积极调度协调,全力组织财政收入

财政工作以提高财政收入增长质量为目标,以财源建设为核心,在做好税源调查的基础上,注重收入结构的改善,努力在征收提效上作文章,在充分估计新冠肺炎疫情影响的前提下,积极配合税务部门加强收入运行分析,着重抓好鸬鹚本地招商企业税收管理,积极调度,全力组织收入,做大做强公司经济,做实做优财政收入。

(二)严格预算执行,优化财政支出结构

通过进一步规范国库集中支付程序,加强支出预算执行。积极调度资金,保证工资正常发放,保障机构正运转;加大预算执行情况检查力度,严格预算执行,不断优化财政支出结构。

(三)加大民生保障,着力支持经济发展

坚持发展优先,统筹运用财政政策,持续推进惠农工程,保障重点项目需求,加快项目建设进度。理顺管理职能,规范惠农补贴“一卡通”发放,保障广大群众的切身利益。不断强化财政投入保障,大力推进乡村振兴,助力高质量发展,促进农业转移人口市民化和新城乡化协同性,不断提高人民群众的获得感和幸福感。

(四)推进财政改革,提升财政管理效能

稳步实施预算管理一体化改革,强化部门预算,提高预算执行力和准确度。完善政府采购制度,规范政府采购行为。加强专项资金管理,推进财政项目管理档案建设,加强财政投资绩效评价,加大财政监督检查力度,确保专款专用。坚持依法理财,依法稳步推进预算信息公开,主动接受人大、审计监督,自觉接受社会各界监督。切实提高履职能力及提高财务人员的职业道德和业务能力,增强宗旨意识、服务意识,提升服务能力和工作效能。

各位代表,2022年是实施 “十四五”规划和实现二0三五远景目标、向第二个百年奋斗目标迈进关键之年,百年变局和世纪疫情相互叠加,做好2022年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,紧紧围绕乡党委、政府的决策部署,在乡人大监督指导下,认真落实本次大会对财政工作的各项决议,凝心聚力、奋发努力,扎实工作,为促进全乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的贡献,以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开!