(在2020年六月二十八日鸬鹚乡第七届人大第八次会议上)
乡财政所所长余 涛
各位代表:
受乡人民政府的委托，我向大会报告2019年财政预算执行情况和2020年财政预算，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
过去的一年，是巩固和发展良好开局的关键一年，也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。在市委、市政府、乡党委、乡政府的正确领导下，在市财政局的关心支持下，全乡财税部门主动适应和引领经济发展新常态，以供给侧结构性改革为契机，紧紧围绕“提质翻番、率先小康”目标，优化支出结构，推进改革管理，预算执行情况良好，有力地促进了全乡经济和社会各项事业的和谐发展。
(一)2019年公共财政收入执行情况
2019年，全乡财政总收入完成8882.1万元，同比增长32.4%，完成调整预算的100%;公共财政预算收入完成5904.5万元，同比增长45.3%，完成调整预算的100%。财政总收入分项完成情况是:税收完成7906.5万元，公共财政预算收入完成4928.8万元;财政完成975.7万元，公共财政预算收入完成975.7万元。
(二)2019年公共财政支出执行情况
2019年全乡公共财政支出为1173.92万元，完成调整预算的100%。具体分项支出情况是:
1、一般公共服务支出914.74万元，为调整预算的100%;
其中:政府事务905.73万元
人大事务6万元
财政事务3.01万元
2、文化体育与传媒支出12万元，为调整预算的100%;
3、社会保障与就业支出46.94万元，为调整预算的100%;
4、农林水支出163.5万元，为调整预算的100%;
5、其他支出36.74万元，为调整预算的100%;
二、2020年财政预算
2020年，全乡财政工作总的指导思想是:贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。坚持稳中求进工作总基调，实施积极财政政策，不断加强收入征管，持续推进财税改革，努力保障重点支出，全乡财政发展改革取得新成效。为建设“实力雄厚、生态宜居、秀美和谐”的新鸬鹚，提供坚强的财政保障。
依据我乡国民经济和社会经济发展规划，提出我乡2020年财政收支预算草案。
(一)2020年公共财政收入预算
2020年全乡财政总收入预算安排9500万元，同比增长6.9%。公共预算收入安排6270万元，同比增长6%。公共预算收入分项安排情况是:税收完成8400万元，同比增长6.2%;财政收入1100万元;同比增长12.8%;
(二)2020年公共财政支出预算
2020年全乡公共财政支出预算的总体原则是:坚持“量入为出，收支平衡”的原则，保证全乡经济建设和社会各项事业的发展，确保乡村两级正常运行运转的必需开支。
2020年公共预算支出安排1380万元，按财政预算收支平衡的原则，较上年增长17.6%，公共财政支出预算具体安排是:
1、一般公共服务支出1000万元，较上年增长9.3%;
其中:政府事务980万元，同比增长8.1%;
扶贫事务10万元，同比增长100%;
人大事务5万元，与去年持平;
财政事务5万元，与去年持平;
2、农林水事务支出220万元，较上年增长34.1%;
3、社会保障与就业支出100万元，较上年增长112%;
4、文化体育与传媒支出20万元，较上年增长66.6%;
5、其他支出40万元，较上年增长8.1%;
(三)完成2020年预算任务的主要措施
1、着力加强收支管理，努力实现收支平衡。围绕年度收入目标，强化收入组织工作责任制，加强收入进度督导。加强收入预期，开展税源调查，准确把握财税收入变化趋势，提高征管工作的主动性和预见性，推进综合治税，推进综合治税平台建设，深化源头控制和动态监管，既要防止跑冒滴漏，做到依法征收、应收尽收，又要做实做优财政收入。硬化预算约束，牢固树立先有预算后有支出的观念，认真落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费，规范政府采购预算，努力降低行政运行成本。
2、着力支持经济发展，夯实财政增收基础。围绕精准扶贫和精准脱贫，认真做好惠农补贴“一卡通”发放。推进重点项目及其他项目建设，全力保障重点项目资金需求，加快项目建设进度。积极做好招商引资政策，加强要素保障，培植新的财源。着力服务发展，培育壮大地方财源。全力支持企业做大做强，夯实支柱财源。
3、着力改革创新，提升财政管理效能。完善预算管理，提高预算的执行能力和准确度。深化国库集中支付改革，规范资金的支付程序，提高直接支付比率，提升财政资金的安全性和效益性。完善政府采购制度，规范政府采购行为。加强专项资金管理，建立财政监管机制，加大监督检查力度，确保专款专用。坚持依法理财，依法稳步推进预算信息公开，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。切实提高履职能力及提高财务人员的职业道德和业务能力，提升单位财务管理水平，增强宗旨意识、服务意识，提高服务能力和工作效能。
各位代表:做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大。既是规划收官之年，也是全面建成小康和脱贫攻坚决战决胜之年。我们将贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府、市财政局以及乡党委、政府的决策部署，认真听取乡人大的法律监督和工作监督，认真落实本次大会对财政工作的各项决议，凝心聚力、继续前进，更加扎实认真地做好2020年的各项财政工作，为促进全乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的贡献!
