一、基本情况

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我局认真组织进行了2022年度预算绩效自评工作,具体分为绩效项目分为:

一、事业费17.6万元。

项目概况:

(一)项目单位基本情况。

1、主要职能。市自然资源和规划局贯彻落实党中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,落实中共乐平市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,主要职责是:(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(2)负责自然资源调查监测评价。(3)负责自然资源统一确权登记工作。(4)负责自然资源资产有偿使用工作。(5)负责自然资源的合理开发利用。(6)负责建立全市空间规划体系并监督实施。(7)负责统筹全市国土空间生态修复。(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(9)负责管理地质勘查相关工作。(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。(11)负责矿产资源管理工作。(12)负责测绘地理信息管理工作。(13)推动自然资源和规划领域科技发展。(14)负责城市规划区内的各类建设项目、建设工程的规划审批与监督管理及批后管理和监察工作。(15)统一领导和管理市林业局。(16)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。(17)完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构情况。市自然资源和规划局共有预算单位1个。局机关内设12个职能股室,下设4个副科级事业单位和5个股级事业单位、19个自然资源和规划所。

3、人员情况。编制人数240人,其中:行政编制15人、全部补助事业编制152人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制55人;实有人数348人,其中:在职人数276人、退休人员70人,遗孤补助2人。

二、项目资金使用及管理情况

(一)资金到位情况

部门预算安排17.6万元,实际到账金额17.6万元,项目经费支出100%。

(二)资金使用情况

自然资源和规划局按照该资金用途,做到了专款专用,项目经费支出100%。

(三)资金管理情况

为提高资金使用效益,我局对专项资金进行严格监管。严格对专项资金进行管理,专款专用,有效防止截留、挤占和挪用,规范报账程序,完善报账手续,完整报账资料,每笔资金的使用都经过经办人分管领导、分管财务领导及局长层层把关,确保资金使用管理的规范性、准确性、安全性和有效性。资金拨付坚持按项目计划、进度拨款,提高专项资金使用效益,并且把专项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点。

项目年度绩效总目标

为促进单位工作有序发展,强化责任意识,保障各项工作任务有效保质完成,及时完成工资发放,该项经费用于发放劳动局聘用人员工资,以便员工工资得到保障。

二、打击非法开采项目经费100万元

项目概况:

(一)项目单位基本情况。

1.主要职能。负责城区范围内的“两违”动态巡查、制止、打击和现场拆除;受理国土资源各类违法违规行为的举报、控告、申诉和群众来电来访,并通过巡查、媒体反映等途径及时发现国土资源各类违法违规行为;组织实施土地矿产卫片执法监督检查工作;监督用地单位规范用地行为;实施对建设用地项目批后监督、检查、处理及规划调整;负责全市无证开采矿产资源违法违规的动态巡查、制止、打击和查处工作;核查国土资源违法违规线索,依法查处国土资源违法违规案件;依照有关规定向公安、检察机关移送涉嫌犯罪的国土资源违法案件;对违反国土资源法律法规当给党纪处分的,向纪检监察机关提出党纪、政纪处分建议。

2.机构情况。乐平市国土资源执法监察大队属市自然资源和规划局副科级事业单位。

3.人员情况。乐平市国土资源执法监察大队共有60人,其中公务员1名、事业编37人、企业编4人、聘用人员18人。

(二)项目年度绩效总目标

面整治我市范围内的非法开采矿产资源活动,严厉打击并依法查处非法开采矿产资源的行为,杜绝当前因非法开采矿产资源活动弓|发的社会矛盾,维护社会和谐稳定。建立健全非法开采矿产资源的排查、巡查和监控长效管理机制,稳定全市矿产资源管理秩序和安全生产形势,切实保护生态环境,促进我市经济社会全面协调可持续发展。

三、规划设计工作经费118.5万元。

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

1、主要职能。市自然资源和规划局贯彻落实党中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,落实中共乐平市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,主要职责是:(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(2)负责自然资源调查监测评价。(3)负责自然资源统一确权登记工作。(4)负责自然资源资产有偿使用工作。(5)负责自然资源的合理开发利用。(6)负责建立全市空间规划体系并监督实施。(7)负责统筹全市国土空间生态修复。(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(9)负责管理地质勘查相关工作。(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。(11)负责矿产资源管理工作。(12)负责测绘地理信息管理工作。(13)推动自然资源和规划领域科技发展。(14)负责城市规划区内的各类建设项目、建设工程的规划审批与监督管理及批后管理和监察工作。(15)统一领导和管理市林业局。(16)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。(17)完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构情况。市自然资源和规划局共有预算单位1个。局机关内设12个职能股室,下设4个副科级事业单位和5个股级事业单位、19个自然资源和规划所。

3、人员情况。编制人数240人,其中:行政编制15人、全部补助事业编制152人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制55人;实有人数348人,其中:在职人数276人、退休人员70人,遗孤补助2人。

(二)项目年度绩效总目标

为促进规划工作有序发展,强化责任意识,实现资源合理利用,合理配置各项基础措施和主要公共服务设施,指导近期建设、促进城市经济社会全面协调可持续性发展。

一、绩效评价工作开展情况

一、通过开展“两违”整治,打击非法开采工作经费的绩效评价,了解项目的立项情况和执行情况,分析项目绩效目标的实现情况和项目社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况,发现问题,总结经验,提出改进意见和建议,为加强财政资金管理,规范财政支出行为,提高财政资金的使用效益和项目管理水平,更合理安排工作经费提供决策参考依据。限高限大治乱打违经费主要用于日常动态巡查,车辆使用,制作相关材料费用;打击“两违”租用客车、挖机、铲车、拖车等相关工作费用。打击非法开采经经费主要用于租用拖车、挖机铲车相关费用;对非法开采点隐患排险工作相关费用、日常动态巡查车辆使用及相关费用;矿产卫片检查工作相关费用。

二、加强规划编制工作,完成双创双修工作经费60万元。一是完善了城市规划体系建设,具体包括:①各类专项规划。②重点地段城市设计。③城市总体规划与土地利用总体规划的有机融合。二是完善乡村振兴规划体系建设。积极启动我市13个乡镇总体规划及控制性详细规划调整工作,在国土空间规划体系下,完善镇规、乡规、村规的编制工作,确保规划项目具有落地性和可操作性。

加强规划管理工作,完成以下规划管理工作的工作经费58.5万元。

提升规划业务服务水平。核发选址意见书31本、建设用地规划许可证10本、建设工程规划许可证6本、规划条件通知书33份、初步确定规划展示馆、档案馆、文化馆3馆及教育、物流、商贸综合体、酒店综合体4个招商项目选址方案、建设项目规划方案审查15个、规划方案报审13个。

二、事业费用于发放劳动局聘用人员工资,以便员工工资得到保障。劳动局聘用人数5人,平均每人每年3.52万元,总额17.6万元。

综合评价结论

2022年,我局围绕部门核心目标任务,积极妥善处理土地、自然资源、规划等方面的问题。组织管理措施得当,确保了项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我局根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,完成了年度工作目标。

我单位部门整体支出执行率100%,产出指标完成较好,效益指标基本达到预期,自评总分为96分,绩效等级为“优秀”。

具体详见附表:

绩效评价指标分析:

项目资金按照单位财务制度,实行专款专用,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。严格、规范执行国家有关的财务管理制度。项目预期目标完成程度项目资金到账后,本单位按照实施方案认真组织开展实施,已达到项目预期目标完成程度。2022年部门预算紧紧围绕单位各项工作支出,确保工作有序开展,保质保量完成全年各项工作任务。

存在的主要问题及改进措施

一、打击非法开采存在的问题:

①矿山历史遗留问题。执法人员在执法过程中发现,大部分矿业权主只办理了开采许可证未办理用地手续,执法人员在监督矿山企业办理用地手续时十分困难,希望矿产开发股在督促矿山企业办理用地手续的工作上给予相应支持,共同把矿山企业用地手续补办好。

②部分案件处理不到位。一是相关责任人的处理,处分的材料不到位;二是涉及没收矿产资源属“姓公的”无接收部门,财政局不支持难以没收到位;三是罚款未实际处罚到位。

2.打击两违存在的问题:

①基层违法现象比较严重,随着农民生活水平的提高,需求也在增长,由于农村群众对土地法律法规知识知之甚少,思想觉悟又不高,他们违法的盲从性随意性增大。因此,做好基层普法宣传教育工作尤为重要,而现实是因执法工作经费不足,用于宣传方面的费用就更少,造成在该项工作上有缺失。

②大部分违法用地都是市政工程或政府重点项目、民生工程,受行政干预影响,调查取证难,查处整改到位更难,有些案件上级要求需网上公开,给执法工作处于十分尴尬的境地。而且在基层,由于乡镇受经济利益驱使,对乡镇大部分项目违法用地,基层所迫于种种压力存在隐瞒不报情况。

二、近年来,规划编制工作量逐年在加大,特别是“双创双修”规划编制以来,对规划编制工作的要求更高,现有控规滞后于城市发展建设,需要投入大量人力物力,费用逐年在增多,规划编制工作经费已无法应对工作需要。

改进措施和建议:

①加强宣传教育营造良好法治环境。不定期有针对性开展基层执法宣传活动,从人、财、物上加大宣传工作投入,增强广大干部群众依法依规开采的意识,通过努力使全社会能够形成一种对违法开采行为成为“过街老鼠、人人喊打”人人参与管理的良好社会局面。

②进一步完善自然资源执法工作巡查、发现、报告、查处、移送等工作机制。按照属地管理原则,厘清地方(乡镇)政府、村委会在打击非法开采方面应承担职责,健全政府(乡镇)主导共同监管机制,建立和完善责任追究制度。

③建议下一年度本级财政部门能够加大本项目资金的预算力度,以确保规划编制工作及时有效的开展运行。

乐平市自然资源和规划局