目 录
第一部分 乐平市自然资源和规划局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市自然资源和规划局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市自然资源和规划局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市自然资源和规划局概况
一、部门主要职责
市自然资源和规划局贯彻落实党中央和省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,落实中共乐平市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导,主要职责是:(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(2)负责自然资源调查监测评价。(3)负责自然资源统一确权登记工作。(4)负责自然资源资产有偿使用工作。(5)负责自然资源的合理开发利用。(6)负责建立全市空间规划体系并监督实施。(7)负责统筹全市国土空间生态修复。(8)负责组织实施最严格的耕地保护制度。(9)负责管理地质勘查相关工作。(10)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。(11)负责矿产资源管理工作。(12)负责测绘地理信息管理工作。(13)推动自然资源和规划领域科技发展。(14)负责城市规划区内的各类建设项目、建设工程的规划审批与监督管理及批后管理和监察工作。(15)统一领导和管理市林业局。(16)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。(17)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1 个,即部门本级。编制数为265人,其中行政编制 15人、全额补助事业编制182人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制50人。实有人数374人,其中:在职292人,包括行政32人、全额补助260人、退休 79人、遗属3人。
第二部分 乐平市自然资源局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年收入预算总额3737.82万元,按照收入来源划分:当年公共财政拨款收入3737.82万元,占收入预算总额的100.00%。(二)支出预算情况
2022年支出预算总额3737.82万元,按支出项目类别划分 : 1、基本支出2951.7万元,占支出预算总额的 78.96%,其中 :工资福利支出2608.48万元,商品和服务支出336.67万元,对个人和家庭的补助6.54万元,其他资本性支出0万元。 2、项目支出786.12万元,占支出预算总额的21.04%。(三)财政拨款支出情况
2022年公共财政拨款支出预算为3737.82万元 ,占支出预算总额的 100.00%,按支出功能科目分类 :
社会保障和就业支出364.88万元,占公共财政拨款支出预算的10%,卫生健康支出116.26万元 ,占公财政拨款支出预算的 3.2%,城乡社区支出118.50万元,占公共财政拨款支出预算的 3%,自然资源海洋气象等支出2918.1万元, 占公共财政拨款支出预算的 78% ,住房保障支出220.07万元,占公共财政拨款支出预算的 5.8%。
(四)政府性基金情况
无政府基金收支情况。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算336.67万元,比2020年预算(增加)21.42 万元,上升6 %。我局因2021年新增人员26名,故机关运行费较上年增长6%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额40 万元,其中:政府采购货物预算40 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0 辆。
(八)绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金118.5 万元。
(九)自然资源和规划局一级项目中二级项目情况说明(部门本级)
一、项目概况
乐平市自然资源和规划局2021年度纳入财政项目绩效管理的项目是规划管理经费,规划管理经费118.5万元,专款专用,确保各项规划工作正常开展,充分发挥资金使用效益。
项目立项依据
规划编制和规划管理的各项工作经费。
项目实施主体
项目实施主体是乐平市自然资源和规划局。
项目实施方案
2021年度乐平市规划设计编制工作由乐平市自然资源和规划局负责组织,包括制定工作计划,上报市政府审批,组织招投标及政府采购,配合设计单位进行编制、组织评审等工作的工作经费。截至2021年12月31日,已支出118.5万元,项目经费支出100%。
2021年度规划项目管理工作主要有以下:
1.国土空间规划日渐完善。明确了8个国土空间规划专题研究方向、搭建了专题研究框架。目前已初步完成市域人口城镇化发展专题研究、建设用地专题研究、规划实施评估、国土综合整治和生态保护修复专题研究、自然资源保护开发利用专题研究等5个专题研究。通过对前10年用地统计和人口预测分析,并结合市委、市政府产业布局,初步划定了城镇开发边界。“多规合一”至2030年城镇开发边界91.28km2,其中城区56.35km2,乡镇34.93km2。空间规划初步划定至2035年城镇开发边界116.47km2,其中城区75.85km2,乡镇40.62km2。完成了乐平市国土空间总体规划市域虚拟“一张图”,明确未来15年乐平发展方向,并形成初步方案。
2.专项规划编制有力推进。(1)2021年已完成乐平市赣东北大市场区块概念规划方案、商务核心区战略性发展规划方案、双修规划编制、城区控规优化设计费、城市综合交通体系专项规划、城区道路系统专项规划、过渡期土地利用总体规划、湖塘村村庄整治规划、农户改厕专项规划、乐平市零星项目设计、展望规划区概念性城市设计方案。(2)同步启动了2022年医疗卫生设施专项规划、燃气专项规划、环卫专项规划、停车系统专项规划、通信专项规划、村庄规划评估编制费给水及污水专项规划修编、土地征收成片开发方案规划、空间发展战略规划、美丽城镇建设规划、公共交通专项规划、沿河街区块城市设计及控规修编、珠海路、人民路沿街立面及道路改造。
3.规划业务服务更加精准。2021年办结104项各类规划项目,其中,办理建设用地和预审选址规划项目许可证52项,办理建筑工程规划许可证40项,办理建设用地和选址意见书12项。
五、项目实施周期
规划编制项目是经常性项目,2021年1月1日至2022年12月31日为一个周期,预算安排工作经费118.5万元。
六、项目年度预算安排
(一)2022年度财政预算内安排我局规划项目经费118.5万元,按规划设计工作需要上报计划支付工作经费。
截至2021年12月31日,规划局规划专项经费118.5万元,其中:规划管理经费118.5万元,已全部支出118.5万元,项目经费支出100%。
规划专项经费支出,项目严格执行财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年市自然资源和规划局 “三公”经费年初预算安排17.9万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年无增(减),主要原因是:没有出国安排。
公务接待费17.9万元,比上年减少0.1万元,主要原因是:各部门、各单位要坚决贯彻落实中央八项规定精神和省、市关于厉行节约的各项规定,牢固树立过紧日子的思想,坚持从来控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。因公出国(境)费和公务接待费支出总额较上年压减5%,取消低效无效支出,进一步降低行政运行成本。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。
第三部分 乐平市自然资源和规划局2021年部门预算表
九张表(详见附表)。
第四部分 名词解释
(一)收入科目
各部门结合实际进行解释。
1.财政拨款:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
(二)支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
联系人: 赵奕敏 联系电话:13979899708
乐平市自然资源和规划局
2022年3月21日
