目 录
第一部分乐平市自然资源和规划局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市自然资源和规划局概况
一、部门主要职能
履行全民所有土地、矿产、森林、草地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立全市空间规划体系并监督实施。负责统筹全市国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源和规划领域科技发展。负责城市规划区内的各类建设项目、建设工程的规划审批与监督管理及批后管理和监察工作以及市委、市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:15个机关股室和12个局属部门,下设5个副科级事业单位和7个股级事业单位、19个驻各乡镇(街道)自然资源和规划所。
人员情况,包括当年变动情况及原因。本部门2020年年未编制人数272人,其中:行政编制23人、全部补助事业编制196人、自收自支事业编制53人;年末实有人数642人,其中:在职人数272人,其他人员370人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计9559.55万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加2326.23万元,增长32.16%,主要原因是财政拨款增加和其他收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4472.66万元,占46.79%;其他收入5086.89万元,占53.21%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计9559.55万元,其中本年支出合计9559.55万元,较2019年增加2326.23万元,增长32.16%,主要原因是人员经费和公用经费及项目支出增加;无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出7268.25万元,占76.03%;项目支出2291.3万元,占23.97%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3484.11万元,决算数为4472.66万元,完成年初预算的128.37%。
(一)社会保障和就业支出281.41万元,决算数为457.05万元,完成年初预算的162%,主要原因是人员增加及工资调标导致社会保障和就业支出增加。
(二)卫生健康支出年初预算数为107.44万元,决算数为 107.44万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于缴纳人员医保。
(三)城乡社区支出年初预算数为118.5万元,决算数为 118.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是保障规划工作正常开展。
(四)自然资源海洋气象支出年初预算数为2771.38万元,决算数为3552.99万元,完成年初预算的128.2%,主要原因是用于工资福利费用和项目支出及日常公用经费。
(五)住房保障支出年初预算数为205.38万元,决算数为205.38万元,完成年初预算的100%,主要原因是用于缴纳人员住房公积金。
(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为 31.31万元,完成年初预算的313.1%,主要原因是退回因政策性关闭的煤矿采矿权价款。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4472.66万元,其中:
(一)工资福利支出3932.48万元,较2019年增加602.73万元,增长18.1%,主要原因是人员增加及工资调标。
(二)商品和服务支出372.95万元,较2019年增加207.68万元,增长125.66 %,主要原因是日常公用经费增加及委托第三方业务费增加。
(三)对个人和家庭补助支出13.4万元,较2019年减少7.43万元,下降35.67%,主要原因是不再发放退休费。
(四)资本性支出0万元,较2019年减少136.06万元,下降136.06%,主要原因是无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年“三公”经费支出为36万元,上年度“三公”经费支出41.19万元,本年度比上年度下降5.19万元,下降比例为12.6%,下降原因为公车改革,本年度无公车运行维护费用。本年度“三公”经费年初预算数36万元,决算数36万元,均为公务接待费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出372.95万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加55.73万元,增长17.57%,主要原因是:资产运行维护支出增加;信息系统运行维护支出增加;人员数量增加;落实过紧日子要求压减商品和服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2300万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出2300万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额2300万元,占政府采购支出总额的100%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
乐平市自然资源和规划局是行政事业单位,2020年总共有3个项目,各个项目都制定了合理的绩效目标,设定的绩效指标对项目年度目标进行了细化、量化。接到上级文件后,我局及时召开了预算绩效工作会议,成立了由一名分管局长和相关支出股室为成员的领导小组,明确了各自工作职责。对本单位的3个项目进行了绩效自评并形成了完善的资料,开展绩效自评项目合计239.62万元,2020年部门预算项目支出总额239.62万元,部门预算项目总个数3个,自评分平均分96分,开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额100%。
部门决算中项目绩效自评结果。
2020年,我局围绕部门核心目标任务,积极妥善处理土地、自然资源、规划等方面的问题。组织管理措施得当,确保了项目的顺利推进;坚持厉行节约,严格配置在编人数,大力节约行政成本,严格控制各类会议和培训的数量和规模。总体来说,我局根据年初工作规划和重点工作安排,积极履职,强化管理,完成了年度工作目标。
我单位部门整体支出执行率100%,产出指标完成较好,效益指标基本达到预期,自评总分为96分,绩效等级为“优秀”。
项目资金按照单位财务制度,实行专款专用,此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。严格、规范执行国家有关的财务管理制度。项目预期目标完成程度项目资金到账后,本单位按照实施方案认真组织开展实施,已达到项目预期目标完成程度。2020年部门预算紧紧围绕单位各项工作支出,确保工作有序开展,保质保量完成全年各项工作任务。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,促进财政资金的合理分配与有效使用。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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