乐平市规划局2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市规划局概况
一、部门主要职能
(一)组织编制调整和修订城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、历史文化保护以及风景名胜区规划。实施已批准的城市总体规划、分区规划、详细规划和专业规划，负责对城市绿化、雕塑、广告及城市配套的各项设施的规划审查工作。负责组织编制市域城镇体系规划，指导和审查小城镇、村镇规划及重大建设工程。
(二)负责城市规划区内各类建设项目审批，参与建设项目的可行性研究工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。
(三)负责对城市规划区内各项建设工程进行检查监督和管理，并对城市规划管理的各类诉讼案件进行应诉、答辩和复议。
(四)负责市城市规划委员会办公室日常工作并承办市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
市规划局共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数23人，其中:行政编制10人、全部补助事业编制8人、自收自支事业编制5人;实有人数17人，其中:在职人数15人，包括行政人员5人、全部补助事业人员7人、自收自支事业人员3人，退休人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计294.31万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加28.32万元，增加10.65%，主要原因是人员增资以及规划设计费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入294.31万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计294.31万元，较2018年减增加28.32万元，增加10.65%，主要原因是人员增资以及规划设计费增加，无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出294.31万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为302.52万元，决算数为294.31万元，完成年初预算的97.29%。其中:
(一)城乡社区支出年初预算数为255.13万元，决算数为255.13万元，完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为35.17万元，决算数为20.9万元，完成年初预算的59.43%，主要原因是调整了人员经费。
(三)住房保障支出年初预算数为12.22万元，决算数为12.22万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出294.31万元，其中:
(一)工资福利支出272.2万元，较2018年增加75.57万元，增长38.43%，主要原因是人员经费增加。
(二)商品和服务支出16.42万元，较2018年减少52.94万元，下降76.33%，主要原因是机构改革，减少了办公经费。
(三)对个人和家庭补助支出1.78万元，较2018年增加1.78万元，增加178%，主要原因是增加了退休人员的退休费。
(四)资本性支出3.92万元，较2018年增加3.92万元，增长392%，主要原因是增加了固定资产的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.57万元，完成年初预算的91.4%，决算数较2018年增加1.62万元，增加54.91%，其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是:无因公出国支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.57万元，完成年初预算的91.4%，决算数较2018年增加1.62万元，增加54.91%。决算数较年初预算数增加的主要原因是增加了公务接待次数。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出20.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加0万元，增长0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额59.87万元，其中政府采购服务支出59.87万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
