乐平市国土资源局2019年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市国土资源局概况
一、部门主要职能
贯彻执行国家和省市有关国土资源管理的法律法规和方针政策，拟定全市有关规范性文件并组织实施;承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任;规范国土资源管理秩序的责任;优化全市配置国土资源管理责任，编制和组织实施全市土地利用总体规划等其他专项规划，负责全市节约集约利用土地资源;负责规范全市国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;管理国土资源市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全市土地的划拨、出让工作;规范全市国土资源市场秩序的责任;负责全市矿产资源开发管理;管理全市区域内地质勘查行业和矿产资源储量;负责全市地质灾害防治管理和地质灾害项目治理;依法征收全市资源收益，参与经济调控的政策措施制定;负责全市测绘工作的监督管理;承办市人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
1.纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:局机关内设8个职能股室和1个纪检监察室，下设4个副科级事业单位和3个股级事业单位、19个驻各乡镇(街道)国土资源所。
2.本部门2019年年未编制人数222人，其中:行政编制18人、全部补助事业编制136人、部分补助事业编制18人、自收自支事业编制50人;年末实有人数260人，其中:在职人数260人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计7233.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少1364.45万元，下降15.87%，主要原因是项目支出较上年有所减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3864.32万元，占53.42%;其他收入3368.99万元，占46.58%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计7233.32万元，较2018年减少1364.45万元，下降15.87%，主要原因是项目支出较上年有所减少，无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出5558.9万元，占76.85%;项目支出1674.41万元，占23.15%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3247.82万元，决算数为3864.32万元，完成年初预算的119%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为34.22万元，决算数为34.22万元，完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为238.77万元，决算数为219.87万元，完成年初预算的92.08%，主要原因是调整了退休人员经费。
(三)卫生健康支出年初预算数为101.67万元，决算数为101.67万元，完成年初预算的100%。
(四)自然资源海洋气象支出年初预算数为2687.31万元，决算数为3301.91万元，完成年初预算的123%，主要原因是调整增加项目支出的预算。
(五)住房保障支出年初预算数为185.85万元，决算数为185.85万元，完成年初预算的100%。
(六)灾害防治及应急管理支出年初预算数为20.8万元，决算数为20.8万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3864.32万元，其中:
(一)工资福利支出3329.75万元，较2018年增加428.71万元，增长14.78%，主要原因是人员经费增加。
(二)商品和服务支出165.27万元，较2018年减少182.95万元，下降52.54%，主要原因是减少了委托业务费。
(三)对个人和家庭补助支出20.83万元，较2018年减少15.85万元，下降43.21%，主要原因是减少了退休人员的退休费。
(四)资本性支出136.06万元，较2018年增加81.95万元，增长151%，主要原因是增加了固定资产的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为67.4万元，决算数为41.19万元，完成年初预算的61.11%，决算数较2018年减少29.51万元，下降41.74%，其中:
因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是:无因公出国支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为31万元，决算数为23.6万元，完成年初预算的76.13%，决算数较2018年减少7.36万元，下降23.77%。决算数较年初预算数减少的主要原因是减少了公务接待次数。
(三)公务用车购置及运行维护费支出17.59万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为36.4万元，决算数为17.59万元，完成年初预算的48.32%，决算数较2018年减少22.15万元，下降55.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是取消了公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出301.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加10.86万元，增长3.74%，主要原因是机构改革，日常公用开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额1300万元，其中政府采购服务支出1300万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目
0个，共涉及资金212.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
