目    录

第一部分乐平市中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分乐平市中医医院2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分乐平市中医医院2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐平市中医医院概况

一、部门主要职责

(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三)确保全市人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(五)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(六)充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用。负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(七)组织实施中西药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养、中医药继续医学教育工作。

(八)做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)承担市委政府、及市卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置及人员情况

2025年乐平市中医医院共有预算单位1个,属于公益二类差额拨款单位。

本部门编制人数140人,实有人数564人,其中在编在职人员140人,离休人员1人,退休人员74人,聘用人数424人;另遗属抚恤补助人数1人。

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年乐平市中医医院收入预算总额为26655.09万元,较上年预算安排增加285.55万元;财政拨款收入415.12万元,较上年预算安排增加45.58万元;事业单位经营收入26239.97万元,较上年预算安排增加239.97万元。

(二)支出预算情况

2025年乐平市中医医院支出预算总额为26655.09万,上

年预算安排增加285.55万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出415.12万元,较上年预算安排增加45.58万元;其中:工资福利支出398.91万元,商品和服务支出0.09万元,对个人和家庭的补助16.12万元,资本性支出0万元。项目支出26239.97万元,较上年预算安排增加239.97万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出415.12万元,较上年预算安排增加45.58万元;社会保障和就业支出42.50万元,较上年预算安排增加0.95万元;卫生健康支出26580.71万元,较上年预算安排增加283.88万元;住房保障支出31.88万元,较上年预算安排增加增加0.72万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年乐平市中医医院财政拨款支出预算总额415.12万元,上

年预算安排增加45.58万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出415.12万元,较上年预算安排增加45.58万元;其中:工资福利支出398.91万元,商品和服务支出0.09万元,对个人和家庭的补助16.12万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出415.12万元,社会保障和就业支出42.50万元,卫生健康支出340.74万元,住房保障支出31.88万元。

(四)政府性基金情况

2025年乐平市中医医院政府性基金支出预算为0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年乐平市中医医院国有资本经营支出预算为0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的出。

6. 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额17176.40万元,其中:部门集中采购17176.40万元,分散采购0万元,政府购买服务0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日,部门共有车辆3辆;其中:一般业务用车实有数0辆,特殊业务用车实有数3辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,。

(九)项目情况说明

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

本部门本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年乐平市中医医院“三公”经费安排19.5万元,其中:

因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费4万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费15.5万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资

金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2、行政运行:反映行政单位的基本支出。

3、综合医院:反映县级医院的支出。

4、中医(民族)医院:反映中医院的支出。

5、其他公立医院支出:其他公立医院方面的支出。

6、乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

7、其他基层医疗卫生机构支出:反映其他用于基层医疗卫生机构支出。

8、疾病预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

9、卫生监督机构:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10、妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11、应急救治机构:反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出

12、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

13、重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、其他公共卫生支出:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15、中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

16、计划生育机构:反映计划生育机构的支出。

17、计划生育服务:反映计划生育服务支出。

18、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。