目 录
第一部分 乐平市疾病预防控制中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 乐平市疾病预防控制中心2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 乐平市疾病预防控制中心 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市疾病预防控制中心概况
- 单位主要职责
乐平市疾病预防控制中心主要职责为:负责疾病预防与控制工作;负责辖区内疫情信息收集与上报,流行病学调查,隔离防控等疫情防控日常工作;承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;开展传染病疫情及健康相关因素监测与干预;统一承担卫生行政服务,公共卫生,学校卫生,医疗卫生,职业卫生,母婴保健和中医服务等卫生健康监督执法工作,强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督等职能。
二、机构设置及人员情况
乐平市疾病预防控制中心内设机构调整设置为15个:办公室,卫生应急办公室,财务股,法治综合股,公共场所卫生监督监测股,医疗与传染病监督监测股,放射与职业卫生监督监测股,中医与学校卫生监督监测股,免疫规划股,检验股,结核病防治股,地方病慢病防治股,性病艾滋病防治股,药品器械股,健康教育办公室。
2026年乐平市疾病预防控制中心共有预算单位1个, 编制人数共计94人,其中:全部补助事业编制人数94人.实有人数共计147人,其中:在职人数小计147人,全部补助事业人员在职人数94人,聘用人员48人,从卫生院借调人员5人;退休人数小计45人。
第二部分 乐平市疾病预防控制中心2026年单位预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:303004乐平市疾病预防控制中心 |
单位:万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,226.74 |
社会保障和就业支出 |
114.29 |
|
(一)一般公共预算收入 |
1,226.74 |
卫生健康支出 |
6,174.70 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
85.72 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
||
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
4,700.00 |
||
|
本年收入合计 |
5,926.74 |
本年支出合计 |
6,374.70 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
447.96 |
||
|
收入总计 |
6,374.70 |
支出总计 |
6,374.70 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:303004乐平市疾病预防控制中心 |
单位:万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
乐平市疾病预防控制中心 |
6,374.70 |
447.96 |
1,226.74 |
1,226.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,700.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:303004乐平市疾病预防控制中心 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,374.70 |
1,045.24 |
5,329.46 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.29 |
114.29 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.29 |
114.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.29 |
114.29 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6,174.70 |
845.24 |
5,329.46 |
|
21004 |
公共卫生 |
6,121.27 |
791.80 |
5,329.46 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
5,673.30 |
791.80 |
4,881.50 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
447.96 |
0.00 |
447.96 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.43 |
53.43 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
填报单位:303004乐平市疾病预防控制中心 |
单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,226.74 |
社会保障和就业支出 |
114.29 |
114.29 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,226.74 |
卫生健康支出 |
1,474.70 |
1,474.70 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
|||||
|
二、上年结转 |
447.96 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
447.96 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
1,674.70 |
支出总计 |
1,674.70 |
1,674.70 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
填报单位:303004乐平市疾病预防控制中心 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,226.74 |
1,045.24 |
181.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.29 |
114.29 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
114.29 |
114.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.29 |
114.29 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,026.74 |
845.24 |
181.50 |
|
21004 |
公共卫生 |
973.30 |
791.80 |
181.50 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
973.30 |
791.80 |
181.50 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.43 |
53.43 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:303004乐平市疾病预防控制中心 |
单位:万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,045.24 |
996.09 |
49.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
987.45 |
987.45 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
463.78 |
463.78 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
249.05 |
249.05 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.29 |
114.29 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.57 |
50.57 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
85.72 |
85.72 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
49.15 |
0.00 |
49.15 |
|
30201 |
办公费 |
38.05 |
0.00 |
38.05 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
9.09 |
0.00 |
9.09 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.64 |
8.64 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:303004乐平市疾病预防控制中心 |
单位:万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:303004乐平市疾病预防控制中心 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:303004乐平市疾病预防控制中心 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
|
(2026年度) | ||||||
|
部门名称 |
乐平市疾病预防控制中心 | |||||
|
当年预算情况(万元) | ||||||
|
收入预算合计 |
||||||
|
其中:财政拨款 |
其他经费 |
|||||
|
支出预算合计 |
||||||
|
其中:基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
年度总体目标 |
保障本单位正常运行 | |||||
|
年度绩效指标 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数 |
||||
|
质量指标 |
资金使用完成率 |
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
|||||
|
成本指标 |
财政资金 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证全市财政资金 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
重大公共卫生服务经费_乐平市第五轮艾滋病综合防治示范区项目 | |||
|
主管部门及代码 |
303-乐平市卫生健康委员会 |
实施单位 |
乐平市疾病预防控制中心 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
30.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
降低艾滋病死亡率,减轻危害 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
艾滋病防治成本 |
≥300000元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
艾滋病防治完成率 |
≥98% | |
|
质量指标 |
艾滋病防治准确率 |
≥98% | ||
|
时效指标 |
艾滋病防治结果及时率 |
≥100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
艾滋病防治有效性 |
≥100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥100% | |
第三部分 乐平市疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年乐平市疾病预防控制中心收入预算总额为6374.70万元,较上年预算安排增加880.34 万元;本年收入合计5926.74万元,较上年预算安排增加446.81万元;包括:财政拨款收入1226.74万元,较上年预算安排增加 646.81万元;其他收入4700.00万元,较上年预算安排减少 200 万元。上年结转447.96万元,较上年预算安排增加 433.53万元。
(二)支出预算情况
2026年乐平市疾病预防控制中心支出预算总额为6374.70万元,较上年预算安排增加880.34万元。
按支出项目类别划分:基本支出1045.24万元,较上年预算安排增加649.82万元;项目支出5329.46万元,较上年预算安排增加230.52万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出114.29万元,较上年预算安排增加72.71万元;卫生健康支出6174.70万元,较上年预算安排增加753.1万元;住房保障支出85.72万元,较上年预算安排增加54.54万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出2388.95万元,较上年预算安排增加1026.29万元;商品和服务支出3757.11万元,较上年预算安排(减少)101.75万元;对个人和家庭的补助228.64万元,较上年预算安排增加20.72万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年乐平市疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额1674.70万元,较上年预算安排增加1094.77万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出114.29万元,卫生健康支出1474.70万元,住房保障支出85.72万元。
按支出项目类别划分:基本支出1045.24万元,项目支出629.46万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1168.95万元,商品和服务支出497.11万元,对个人和家庭的补助8.64万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额0 万元,其中: 政府采购货物预算 0万元, 政府采购工程预算 0万元, 政府采购服务预算 0 万元。
(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日, 单位共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车实有数 2 辆,特殊业务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。
(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆0辆”)
(九)乐平市第五轮艾滋病综合防治示范区项目情况说明
1)项目概述:保障艾滋病防止工作顺利进行。
2)立项依据:按国家、省艾滋病示范区实施方案。
3)实施主体:乐平市疾病预防控制中心。
4)实施方案:2026年度乐平市第五轮艾滋病综合防治示范区实施方案。
5)实施周期:每年。
6)年度预算安排:30万。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年乐平市疾病预防控制中心财政拨款"三公"经费安排0.00万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待0.00万元,比上年(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行0.00万元,比上年(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
