目  录

第一部分乐平市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分乐平市妇幼保健院2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分乐平市妇幼保健院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 乐平市妇幼保健院概况

一、部门主要职责

妇幼保健院是以保障妇女儿童健康为核心的机构,其主要职能涵盖公共卫生服务(如健康宣教、数据管理)、基本临床服务(如妇女与儿童保健)、技术指导与区域管理等多个领域。

1. 公共卫生服务。

(1)群体保健与预防:以保健为中心,面向基层和群体,提供健康教育、预防保健等服务,重点降低孕产妇、新生儿及5岁以下儿童死亡率,提高妇幼健康水平。

(2)健康监测与信息管理:负责辖区孕产妇死亡、婴儿死亡、出生缺陷等数据的收集、统计与分析,协助制定妇幼卫生政策和技术规范。

(3)健康教育:开展妇幼健康知识宣传,提升妇女儿童健康素养,减少常见病发生。

2. 基本医疗服务

(1)妇女保健:提供全生命周期服务,包括青春期、孕前、孕产期、更年期保健,以及妇科疾病防治(如乳腺疾病、宫颈疾病等)。

(2)儿童保健:覆盖胎儿期至学龄期,包括生长发育监测、营养指导、疾病综合管理,并对托幼机构进行卫生指导。

(3)生育全程服务:包括孕前检查、产前筛查、住院分娩、产后康复及新生儿疾病筛查等,保障母婴安全。

3. 技术指导与区域管理

(1)基层培训与督导:对下级医疗机构开展业务指导、技术培训和绩效考核,推广适宜技术。

(2)质量监督:受卫生行政部门委托,对辖区妇幼卫生服务进行检查与评价。

4. 科研与应急服务

(1)应用性研究:开展妇幼健康、生殖健康领域的科研及技术推广。

(2)卫生应急:承担危重孕产妇和新生儿救治、突发公共卫生事件医疗救援等任务。

5. 其他职能

(1)计划生育服务:提供避孕咨询、不孕不育诊治及辅助生殖技术(如符合资质)。

(2)中医药服务:结合中医药开展孕产调养、儿童保健等项目。

二、机构设置及人员情况

2026年乐平市妇幼保健院共有预算单位1个,属于公益二类差额拨款单位。

本部门编制人数72人,实有人数406人,其中在编在职人员97人,离休人员0人,退休人员72人,聘用人数237人。

第三部分  乐平市妇幼保健院2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年乐平市妇幼保健院收入预算总额为8876.23万元,较上年预算安排减少514.67万元;年初结转和结余26.3万元,财政拨款收入634.62万元,较上年预算安排减少540.97万元;事业单位事业收入8215.31万元,较上年预算安排减少0万元。

(二)支出预算情况

2026年乐平市妇幼保健院支出预算总额为8876.23万,较上

年预算安排减少514.67万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出634.62万元,较上年预算安排减少540.97万元;其中:工资福利支出583.96万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助50.66万元,资本性支出0万元。项目支出8241.61万元,较上年预算安排增加26.3万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出109.19万元,较上年预算安排减少76.06万元;卫生健康支出8716.38万元,较上年预算安排减少398.16万元;住房保障支出50.66万元,较上年预算安排增加减少40.45万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年乐平市妇幼保健院财政拨款支出预算总额634.62万,较上年预算安排减少540.97万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出634.62万元,较上年预算安排减少540.97万元;其中:工资福利支出583.96万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助50.66万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出107.5万元,卫生健康支出476.46万元,住房保障支出50.66万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年单位所属各单位政府采购总额175.14万元,其中:单位集中采购175.14万元,分散采购0万元,政府购买服务0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日,单位共有车辆7辆;其中:一般业务用车实有数1辆,特殊业务用车实有数6辆,执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆1辆,。

(九)项目情况说明

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

本部门本年度未安排项目

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年乐平市妇幼保健院“三公”经费安排0万元,其中:

因公出国(境)费用0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资

金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

2、行政运行:反映行政单位的基本支出。

3、综合医院:反映县级医院的支出。

4、中医(民族)医院:反映中医院的支出。

5、其他公立医院支出:其他公立医院方面的支出。

6、乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

7、其他基层医疗卫生机构支出:反映其他用于基层医疗卫生机构支出。

8、疾病预防控制机构:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

9、卫生监督机构:反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

10、妇幼保健机构:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11、应急救治机构:反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出

12、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

13、重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、其他公共卫生支出:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

15、中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

16、计划生育机构:反映计划生育机构的支出。

17、计划生育服务:反映计划生育服务支出。

18、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。