目 录
第一部分 乐平市博物馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 乐平市博物馆2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 乐平市博物馆2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市博物馆概况
一、部门主要职责
博物馆主要负责全市的文物复制、修复和研究；文物保护、收集、收藏及展览；向公众免费开放。
二、部门基本情况
乐平市博物馆共有预算单位1个，编制人数10人，其中：全部补助事业编制10人；实有人数16人，其中：在职人数9人，退休人员7人。
第二部分 乐平市博物馆2026年部门预算表
（详见附表）
第三部分 乐平市博物馆部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2026年乐平市博物馆本级收入预算总额为296.68万元，较上年预算安排减少421.21万元；财政拨款收入196.68万元，较上年预算安排增加52.32万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2026年乐平市博物馆本级支出预算总额为296.68万元，较上年预算安排减少421.21万元；其中：
按支出项目类别划分:基本支出121.26万元，较上年预算安排增加6.26万元;其中:工资福利支出114.49万元，商品和服务支出5.85万元，对个人和家庭的补助7.77万元，资本性支出0万元。项目支出175.42万元，较上年预算安排减少427.46万元。
按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出269.34万元，较上年预算安排增加149.99万元;社会保障和就业支出12.56万元，较上年预算安排增加1.07万元;卫生健康支出5.47万元，较上年预算安排增加0.46万元;住房保障支出9.31万元，较上年预算安排增加0.8万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年乐平市博物馆本级财政拨款支出预算总额为121.26万元，较上年预算增加6.26万元。
按支出项目类别划分:基本支出121.26万元，较上年预算安排增加6.26万元;其中:工资福利支出114.69万元，商品和服务支出5.85万元，对个人和家庭的补助7.77万元，资本性支出0万元。项目支出175.42万元，较上年预算安排减少427.46万元。
按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出269.34万元，社会保障和就业支出12.56万元，卫生健康支出5.47万元，住房保障支出9.31万元。
（四）政府性基金情况
2026年乐平市博物馆本级政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:(同上)
(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
（五）国有资本经营情况
2026年乐平市博物馆本级国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:(同上)
(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算0万元。
(计算口径详见专业名词解释。如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”)
（七）政府采购情况
2026年政府采购总额14万元，其中:部门集中采购14万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。
(为“0”的内容也应保留，如“政府购买服务0万元”)
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆;其中:一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”)
（九）市博物馆二级项目情况说明
二级项目：文物保护工作经费
（1）项目概述：对全市不可移动文物进行调查及保护管理工作经费。
（2）立项依据：年初预算
（3）实施主体：乐平市博物馆
（4）实施方案：根据预算安排，制度实施方案， 完善对全市不可移动文物在遗存及保护措施等方面的调查，使文物得到更好保护,落实各级文物保护单位安全责任人。
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：5.42万元
（7）绩效目标和指标：对全市的不可移动文物进行调查保护，以及对各级文物保护单位进行管理
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2025年乐平市博物馆本级 “三公”经费财政拨款安排0.4万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.4万元， 与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：主要反映单位人员的人员经费和单位运转所需的公用经费支出及文物保护方面的支出。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）博物馆（项）：主要反映博物馆的支出。
3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市博物馆由单位缴纳的基本养老保险。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市博物馆由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映市文博物馆开支离退休经费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）相关专业名词
1、机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
