目 录
第一部分 乐平市图书馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 乐平市图书馆2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 乐平市图书馆2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市图书馆概况
一、部门主要职责
（一）公共图书馆的服务对象为所有的普通居民。提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。
（二）加强图书馆的软件硬件建设，强化各项职能，采集各种类型的文献资料，并进行科学的加工、管理和开发利用，建设和完善文献信息保障体系，创造良好的社会效。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：乐平市图书馆本级。
本部门2026年年初实有人数22人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员9人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 乐平市图书馆2026年部门预算表
（详见附表）
第三部分 乐平市图书馆2026年部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2026年乐平市图书馆收入预算总额为286.47万元，较上年预算安排减少6.45万元；财政拨款收入186.47万元，较上年预算安排增加23.86万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入100万元，较上年预算安排减少20万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少30.32万元。
（二）支出预算情况
2026年乐平市图书馆支出预算总额为286.47万元，较上年预算安排减少6.45万元；其中：
按支出项目类别划分:基本支出166.03万元，较上年预算安排增加17.55万元;其中:工资福利支出148.68万元，商品和服务支出9.7万元，对个人和家庭的补助7.66万元，资本性支出0万元。项目支出120.44万元，较上年预算安排减少24万元。
按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出248.46万元，较上年预算安排减少11.18万元;社会保障和就业支出17.46万元，较上年预算安排增加1.99万元;卫生健康支出7.62万元，较上年预算安排增加1.02万元;住房保障支出12.94万元，较上年预算安排增加1.72万元。
（三）财政拨款支出情况
2026年乐平市图书馆财政拨款支出预算总额为186.47万元，较上年预算增加23.86万元。
按支出项目类别划分:基本支出166.03万元，较上年预算安排增加17.86万元;其中:工资福利支出148.68万元，商品和服务支出9.7万元，对个人和家庭的补助7.66万元，资本性支出0万元。项目支出20.44万元，较上年预算安排增加6万元。
按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出148.46万元，社会保障和就业支出17.46万元，卫生健康支出7.62万元，住房保障支出12.94万元。
（四）政府性基金情况
2026年乐平市图书馆政府性基金支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:(同上)
(如无，则说明“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
（五）国有资本经营情况
2026年乐平市图书馆国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分:(同上)
(如无，则说明“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
(计算口径详见专业名词解释。如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”)
（七）政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中:部门集中采购0万元，分散采购2万元，政府购买服务0万元。
(为“0”的内容也应保留，如“政府购买服务0万元”)
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆;其中:一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”)
（九）购书经费项目情况说明
（1）项目概述：全年文献的采购、分编、上架、流通等工作，以保证图书馆文献的及时更新和补充。
（2）立项依据：经常性项目
（3）实施主体：乐平市图书馆。
（4）实施方案：根据预算安排，制度实施方案，按进度实施，进行全年文献的采购、分编、上架、流通等工作，以保证图书馆文献的及时更新和补充。
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：14.44万元
（7）绩效目标和指标：做好我市2026年度图书馆全年文献采购、分编、上架、流通等工作，以保证图书馆文献的及时更新和补充。以满足市民的阅读需求。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年市图书馆 “三公”经费年初预算安排0.00万元。其中：
无因公出国（境）费。
公务接待费0.00万元，较上年减少0.38万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，不增加公务接待费支出。
无公务用车运行维护费，主要原因是实施公车改革，单位无公车。
无公务用车购置费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映文旅局所属图书馆用于人员经费、机构运转经费以及开展专业业务活动的支出。
（二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化方面的支出。
（三）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映市图书馆由单位缴纳的基本养老保险。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映市图书馆由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映市图书馆开支离退休经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
