目 录
第一部分 乐平市图书馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 乐平市图书馆2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 乐平市图书馆2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市图书馆概况
一、部门主要职责
（一）公共图书馆的服务对象为所有的普通居民。提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。
（二）加强图书馆的软件硬件建设，强化各项职能，采集各种类型的文献资料，并进行科学的加工、管理和开发利用，建设和完善文献信息保障体系，创造良好的社会效。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：乐平市图书馆本级。
编制人数共计12人，其中：全部补助事业编制人数12人。实有人数共计21人，其中在职人数小计12人，包括全部补助事业人员在职人数12人；退休人数小计9人。
第二部分 乐平市图书馆2025年单位预算表
（详见附表）
第三部分 乐平市图书馆2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年市图书馆收入预算总额为292.92万元，较上年预算增加46.01万元，同比增长18.6%。其中：财政拨款收入162.61万元，占预算总额的55.5%。
（二）支出预算情况
2025年市图书馆支出预算总额为292.92万元，较上年预算增加46.01万元，同比增长19%。其中：
按支出资金性质划分：一般财政公共预算支出162.61万元，较上年预算增加15.7万元；其他资金支出100万元，较上年增加0万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出259.64万元，较上年预算增加50.04万元；社会保障与就业支出15.47万元，较上年预算增加1.74万元；卫生健康支出6.6万元，较上年预算增加0.55万元；住房保障支出11.22万元，较上年预算增加0.92万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出135.04万元，占支出总额的46.1％，较上年预算减少10.09万元；商品和服务支出5.58万元，占支出总额的2％，较上年预算减少0.32万元；对个人和家庭的补助支出7.54元，较上年预算增加6.18万元；资本性支出0万元，较上年预算增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年市图书馆财政拨款支出预算数为162.61万元，较上年预算增加15.7万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出129.64万元，较上年预算增加20.04万元；社会保障与就业支出15.15万元，较上年预算增加1.42万元；卫生健康支出6.6万元，较上年预算增加0.55万元；住房保障支出11.22万元，较上年预算增加0.92万元。
（四）政府性基金情况
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0.2万元，其中：部门集中采购0万元，分散采购0.2万元，政府购买服务0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）图书馆项目情况说明
一级项目：图书馆购书经费
二级项目：图书馆购书经费
（1）项目概述：全年文献的采购、分编、上架、流通等工作，以保证图书馆文献的及时更新和补充。
（2）立项依据：经常性项目
（3）实施主体：乐平市图书馆。
（4）实施方案：根据预算安排，制度实施方案，按进度实施，进行全年文献的采购、分编、上架、流通等工作，以保证图书馆文献的及时更新和补充。
（5）实施周期：一年
（6）年度预算安排：14.44万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年乐平市图书馆“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
